拉萨市城市管理和综合执法局系统2018年度部门决算

目   录

第一部分 拉萨市城市管理和综合执法局系统概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市城市管理和综合执法局系统2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市城市管理和综合执法局系统2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市城市管理和综合执法局系统概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市城市管理和综合执法局2018年度部门决算编制范围的单位包括：拉萨市城市管理和综合执法局机关本级、拉萨市市政工程养护管理处、拉萨市环境卫生管理局、拉萨市园林局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市城市管理和综合执法局主要履行下列职责：根据区编办批复的“三定”方案,市城管委主要履行以下职责:

    1.贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关城市管理方面的方针政策和法律、法规、规章,起草有关地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。

2.拟订市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化、城市管理综合执法方面的发展规划、年度计划、相关地方标准和规范,并组织监督实施。

3.负责市政公用事业管理。负责城市道路、桥梁、地下管线、井盖设施等市政基础设施的管理;负责供水、污水处理燃气、供热、停车场的行业管理;负责全市加气站的综合管理;参与城区防汛工作。

4.负责城市环境卫生管理。负责环境卫生的组织管理和监督检查工作,统筹协调相关部门在城市环境卫生管理方面的工作。

5.负责城市市容管理。负责民族特色文化市容营造和保护工作,协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作;负责城市夜景亮化管理工作;负责市容环境综合整治工作;负责城市节日装扮工作。

6.负责城市园林绿化管理。编制全市公园、广场、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施;组织、协调、指导、监督公园建设和管理工作;制订公园分级管理标准并组织实施。

7.负责本市城市管理相对集中行政处罚权工作。负责全市城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作;负责跨区域和领导交办的重大案件的查处;负责牵头组织全市性重大执法活动、专项执法行动。

8.负责数字化城市管理平合的建设、维护和管理;负责城市管理工作的组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评,组织实施堿市管理规范标准和长效机制。

9.负责市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化管理、城市管理综合执法等行业管理及行业改革工作负责行业安全监管工作;组织、协调、指导城市公共设施事故的预防和应急管理工作。

10.负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作,指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进。

11.负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作;指导县(区)城市管理工作。

12.承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

拉萨市城市管理和综合执法局内设机构7个,下设机构1个，下属单位5个。

1、城管局内设7个行政机构(正科级),分别为:办公室（计划财务科）、政策法规科、市政管理科、市容管理科、燃气供热管理科、考评协调科、政工人事科。

2、下设机构城市管理行政执法支队（正科级），负责燃气供热类、固废处理设施类、供水、污水处理设施类等重点领域的城市管理行政执法工作；负责城市管理领域首次查处的新增案件（一般指新增法条明确的专业性较强的执法和为）、多地同时发生影响较大的案件、短期内多次重发生影响较大的案件、跨区域和领导交办的重大案件的查处；拟订综合执法联勤协调、监督和检查工作；负责牵头组织全市性重大执法活动、专项执法行动。

3、5个下属单位分别为：拉萨市市政工程养护管理处、拉萨市环境卫生管理局、拉萨市园林局、市流浪犬收养中心、拉萨市数字指挥中心。

第二部分 拉萨市城市管理和综合执法局系统2018年度部门决算表

拉萨市城市管理和综合执法局系统2018年度部门决算表

第三部分 拉萨市城市管理和综合执法局系统2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2018年度总收入31,209.29万元,较上年20,415.75万元相比增加10,793.54万元,增幅52.87%;总支出25,307.69万元,较上年14,034.27万元相比增加11,273.42万元,增幅80.33%。结转结余5,901.60万元,其中:基本支出结转结余308.47万元,项目资金结转结余5,593.13万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年度总收入31,209.29万元,其中:当年财政拨款收入26,021.85万元,上年财政拨款结转结余5,187.44万元。2018年度财政拨款总收入26,021.85万元,较上年18,018.40万元相比增加8,003.45万元,增幅44.42%。主要是随着经济社会发展所发生市政设施维修、维护经费及路灯电费等所有经费比上年都有所增长，包括养护处路灯电费由上年预算1700万元增加到2018年2200万元，市政设施维修、维护费由上年的1500万元增加到2018年2200万元,2018年增加了垃圾焚烧处理补贴款等。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出25,307.69万元,全部为财政拨款支出。财政拨款支出同口径较上年14,034.27万元相比增加11,273.42万元,增幅80.33%。原因:1、年中追加拉财行指字［2018］28号焚烧垃圾处置费项目支出2,884.93万元。2、根据工作需要2018年财政经建科将所有的经建项目款全部录入到大平台共计5,429.36万元(含流浪犬收养中心三期项目款、建设用地款、数字指挥中心项目余款)；3、驻村工作队生活经费、餐厨垃圾土地出、水务集体代征污水处理费手续费374.33万元通过我委大平台转给企业、出让金追加款等；4、随着流浪犬收养中心三期的建成，增加了人员工资、运行经费、设备购置等一系列费用的增加等原因。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出25,307.69万元,其中:基本支出5,736.58万元,占总支出数的22.67%,较上年5,774.00万元相比减少37.42万元,减幅0.65%;项目支出19,571.11万元,占总支出数的77.33%,较上年8,260.27万元相比增加11,310.84万元,增幅136.93%。原因:1、年中追加拉财行指字［2018］28号焚烧垃圾处置费项目支出2,884.93万元。2、根据工作需要2018年财政经建科将所有的经建项目款全部录入到大平台共计5,429.36万元(含流浪犬收养中心三期项目款、建设用地款、数字指挥中心项目余款)；3、驻村工作队生活经费、餐厨垃圾土地出、水务集体代征污水处理费手续费374.33万元通过我委大平台转给企业、出让金追加款等；4、随着流浪犬收养中心三期的建成，增加了人员工资、运行经费、设备购置等一系列费用的增加等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出25,307.69万元,其中:工资福利支出5,101.00万元,商品和服务支出17,857.42万元,对个人和家庭补助支出518.66万元,其他资本性支出1,830.61万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出25,307.69万元。

1.社会保障和就业支出92.36万元。

2.医疗卫生与计划生育支出37.68万元。

3.城乡社区支出25,126.70万元。

4.住房保障支出50.95万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市城市管理和综合执法局系统2018年“三公”及相关经费情况表

(说明1.介绍“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与上年决算对比增减变化情况及原因作详细说明。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

2018年度“三公”经费支出57.66万元(未包含公务用车购置费38.37万元),同口径较上年41.95万元相比增加15.71万元,增幅37.45%。具体如下:

1.无因公出国(境)费用。

2.公务接待费0.49万元。接待4批次,28人次,主要用于各地市城市管理人员赴拉萨考察支出。同口径较上年0.08万元相比增加0.41万元,增幅512.5%。原因:随着各地市城市化管理工作要求越发增强,城市间交流互学,从而增强本市区城市管理工作等工作需要,赴我市学习交流、指导人次较上年有所提高。

3.公务用车运行维护费57.18万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年41.87万元相比增加15.31万元,增幅36.57%。增加的主要原因是随着车辆的老化修理费大幅增加、油料费有所增加。

 六、2018年度机关运行情况说明

    （一）2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计25,307.69万元。其中，基本支出5,736.58万元，一般行政管理项目支出19,571.11万元。

    （二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出共计5,736.58万元，包括两部分；一部分是人员经费共计5,372.07万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费共计364.51万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。2.一般行政管理项目支出共计19,571.11万元，包括市政设施维修、维护费、路灯电费、井泉井盖、路面维护、城市绿化、城管执法经费、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出等。

七、政府采购情况说明

拉萨市城市管理和综合执法局系统2018年度政府采购预算指标总额为1，330万元，主要为环卫设备购置、专用设备购置费、专用维修材料等,际执行数为647.75万元，由于正直机构改革，所有设备购置费都未能实施，待机构改革确定后再行实施。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，拉萨市城市管理和综合执法局系统共有车辆72辆，其中，主要领导干部用车共3辆，机要通信用车共3辆、执法执勤用车共8辆，特种专业技术用车共15辆，其他用车共43辆；单位价值100万元以上专用设备共1辆。2018年年末流动资产合计7,221.08万元,固定资产共计6,976.01万元, 其中单价100万元（含）以上的专用设备价值244.6万元。

2.固定资产账面价值总计6,976.01万元:房屋11,188.38平方米,账面价值3,218.64万元;车辆72辆,账面价值1,975.71万元;其他资产1,537.06万元。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高。

2018年,我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2018年绩效评价情况:1、市政设施管护到位，按照“常用常新”和路平、灯明、水畅、桥稳的总要求在推进工作，积极参与老城区消防安全隐患排查工作。3、市容市貌管理到位。4、燃气行业管理到位。5、管理执法到位。6、存在的问题：绩效评价管理制度尚不健全、未来格执行预算、绩效管理知识培训有待进一步加强。

十、扶贫资金情况说明。

本系统无扶贫资金

十一、债务情况说明。

本系统无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

十三、其他重要事项说明

1、2017年我市流浪犬收养中心运行经费年初预算390万元，年中追加99.27万元,人员工资125.27万元,全年收入共计614.54万元。2、本年度局属单位环卫局有焚烧垃圾处置费，预算收入3,361元，占项目收入总比75.28%，支出2,884.93万元，剩余4,76.07万元，该项费用为垃圾焚烧处置，按月按量支付，核算单价110元/吨。3、填埋场应急处置项目，该项目为跨年项目，预算收入336.20万元，支出81.37万元，余254.83万元。

4、2018年上缴国库非税收入共计3,521.39万元,其中:罚没收入3,248.74万元、 其他缴入国库的行政事业性收费117.13万元、 其他国有资源（资产）有偿使用收入84.65万元、 其他收入70.87万元。

2018年局机关政府性基金年初预算402.5万元，年中追加130.86万元,当年支出533.36万元,有数据写数据，没有数据写不存在政府性基金预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、财政事务:指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

五、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。