拉萨市环境卫生管理局2019年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市环境卫生管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分拉萨市环境卫生管理局2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  拉萨市环境卫生管理局2019年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市环境卫生管理局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市环境卫生管理局属于二级预算部门，隶属拉萨市城市管理委员会管理,无下属单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

贯彻实施国家、自治区、拉萨市有关法律、法规、规章、标准、规范和政策；参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审;统一管理生态新城市容环境卫生工作，监测和评价城镇市容环境卫生质量，依法对生态新城市容环境卫生实施监督检查。负责环境卫生作业服务市场的监管、城市生活垃圾和特定废弃物的管理，负责环境卫生设施的规划、建设和管理。负责生活垃圾、建筑垃圾排放核准，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质审批，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务审批等环境卫生行政许可工作，负责生活垃圾、淤泥渣土及城市建筑垃圾的运输车辆的准运管理。负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。

（二）部门机构设置。

本单位为正科级单位，部门内设股级机构综合办公室财务室、业务科3个部门，对全市卫生进行行业监督管理。

第二部分  拉萨市环境卫生管理局2019年度部门决算表

拉萨市环境卫生管理局2019年度部门决算表

第三部分拉萨市环境卫生管理局2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年预算收入4784.21 万元, 年初结转和结余1547.97万元，预算支出5588.08万元，年末结转和结余744.10万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年预算收入4784.21 万元, 其中基本支出预算收入729.48万元，项目支出预算收入4054.73万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年决算支出5588.08 万元, 其中基本支出786.88万元，项目支出4801.19万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年预算收入4784.21 万元, 年初结转和结余1547.97万元，预算支出5588.08万元，其中基本支出786.88万元，项目支出4801.19万元。，年末结转和结余744.10万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年预算支出5588.08万元，工资福利支出633.47万元，商品和服务支出4896.37万元，对个人和家庭的补助支出58.24万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、支出功能分类科目编码2120501，科目名称城乡社区环境卫生，基本支出786.88万元。其中工资福利支出（机关）633.46 万元，商品和服务支出（机关）95.18 万元，对个人和家庭的补助58.24 万元。商品和服务支出（机关运行经费）包括办公及印刷费、邮电费、差旅费等合计支出95.18 万元，其中办公费支出22.54 万元；印刷费支出0.44 万元；咨询费支出1.01万元；手续费支出0.09 万元；水费支出5.35 万元，电费支出9.10 万元，邮电费支出4.68 万元；差旅费预算支出3.70 万元；维修(护)费预算支出4.25 万元；培训费预算支出0.04 万元；劳务费支出5.15 万元；委托业务费1.40 万元；工会经费预算支出12.05 万元；公务用车运行维护费7.43 万元；其他交通费用5.98 万元；其他商品和服务支出经费预算支出11.97 万元；

2、支出功能分类科目编码2120501，科目名称城乡社区环境卫生，项目支出4801.20 万元。

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

   拉萨市环境卫生管理局2019年“三公”及相关经费情况表

拉萨市环境卫生管理局2019年“三公”及相关经费情况表
			单位:万元
项  目	预算数	决算数	备  注
合  计	6.8	7.43
1.因公出国（境）费
其中：（1）因公出国（境）团组数
（2）因公出国（境）团人数
2.公务接待费	0.5	0
其中：（1）公务接待的批次
（2）公务接待的人数
3.公务用车经费	6.3	7.43
其中：（1）公务用车运行维护费	6.3	7.43
（2）公务用车购置数
（3）公务用车保有量		28

1、2018年公务用车运行维护费支出1.88万元，2019年公务用车运行维护费支出7.43万元，比上年增减5.55万元，增加原因：统计口径不一致。

2、无对因公出国（境）情况，未购置公务用车，现有其他用车28台，无国内公务接待。

    六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计786.88万元。其中，基本支出 786.84 万元，一般行政管理项目支出 0.04万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

    2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

拉萨市环境卫生管理局2019年度政府采购总额0万元，无采购项目预算。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，拉萨市环境卫生管理局共有车辆28辆，其中，其他用车28辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神），根据财政工作要求，超30万以上项目制定项目绩效申报表，项目下达后对项目进行绩效评估。

十、扶贫资金情况说明。

拉萨市环境卫生管理局无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

拉萨市环境卫生管理局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

焚烧垃圾处置费项目支出2898.32 万元，全年生活垃圾焚烧处置263483.63吨。

十三、其他重要事项说明

反映政府性基金安排情况

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。