拉萨市城市管理和综合执法局2019年度部门决算

目   录

第一部  市城市管理和综合执法局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  市城市管理和综合执法局2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  市城市管理和综合执法局2019年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

第一部分  市城市管理和综合执法局概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市城市管理和综合执法局2019年度部门决算编制范围的单位只有拉萨市城市管理和综合执法局机关本级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市城市管理和综合执法局是市人民政府工作部门,为正县级机关，贯彻落实中央关于城市管理工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对城市管理工作的统一领导。主要工作职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关城市管理方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策，并组织实施。

(二)拟订市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化、城市管理综合执法方面的发展规划、年度计划、地方标准和规范，并组织实施。

(三)负责市政公用事业管理。负责城市道路、桥梁、地下管线、井盖设施等市政基础设施的管理。负责供水、污水处理、然气供热、洗车场、停车场的行业管理。负责全市加气站的综合管理。

(四)负责城市环境卫生管理。负责环境卫生的行业管理和监督检查工作，统筹协调相关部门在城市环境卫生管理方面的工作。指导、监督、考核各县(区)垃圾分类工作。

(五)负责城市市容管理。负责民族特色文化市容营造和保护工作，协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作负责城市夜景亮化管理工作。负责市容环境综合整治工作。负责城市节日装扮工作。

(六)负责城市园林绿化管理。负责编制城市公园、广场、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施。组织、协调、指导、监督城市公园建设和管理工作。拟订城市公园分级管理标准并组织实施。

(七)负责城市管理相对集中行政处罚权工作。负责全市城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作。负责跨区域和重大案件的查处。负责牵头组织全市性重大执法活动、专项执法行动。

(八)负责数字化城市管理平台的建设、维护和管理。负责城市管理工作的组织指导、统筹协调、联动调度、监督检查、综合考评，牵头建立城市管理综合协调体系和责任体系。组织实施城市管理规范标准和长效机制。

(九)负责市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化管理、城市管理综合执法等行业改革工作。负责行业安全监管工作，组织、协调、指导城市公共设施事故的预防和应急管理工作。

(十)负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进。

(十一)负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作。指导县(区)城市管理工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

拉萨市城市管理和综合执法局内设机构8个行政机构（正科级），分别为：办公室、执法监督科（政策法规科）、市政管理科、市容管理科、燃气供热管理科、督察考评协调科、城市管理综合执法支队、政工人事科。

第二部分  市城市管理和综合执法局2019年度部门决算表

拉萨市城市管理和综合执法局2019年度部门决算表

第三部分  市城市管理和综合执法局2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2019年度总收入7,738.42万元,较上年13,697.27万元相比减少5,958.85万元,减幅43.5%;总支出5,217.24万元,较上年9,900.63万元相比减少4,683.39万元,减幅47.3%。结转结余2,521.17万元,其中:基本支出结转结余1.35万元,项目资金结转结余2,519.82万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度总收入7,738.42万元,其中:当年财政拨款收入5,643.93万元,上年财政拨款结转结余2,094.48万元。2019年度财政拨款总收入5,643.93万元,较上年12,568.67万元相比减少6,924.74.45万元,减幅55.1%。主要原因: A、根据工作需2018年财政经建科将所有的经建项目款全部录入到大平台共计5,429.36万元(含流浪犬收养中心三期项目款、建设用地款、数字指挥中心项目余款)。

三、2019年度一般公共预算支出情况说

2019年度全年总支出5,217.24万元,全部为财政拨款支出。财政拨款支出同口径较上年9,900.63万元相比减少4,683.39万元,减幅47.31%。原因:1、2018年流浪犬收养中心三期项目经费支付了2,539.94万元 ;2、2018年养护处17年下半年市政设施养护经费1,700万元经我局机关拨付至市养护处,造成我单位收入增加；3、市政府亮化工程项目货款经我局支付给企业，2018年支付亮化项目工程款共847.93万元，贷款截止2018年已付清。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况2019年度财政拨款支出5,217.24万元,其中:基本支出1,843.53万元,占总支出数的35.34%,较上年1,674.23万元相比增加169.3万元,增幅10.11%;项目支出3,373.71万元,占总支出数的64.66%,较上年8,226.40万元相比减少4,852.69万元,减幅58.99%。原因: 1、基本支出增加原因：2019年人员工资比2018年增加92.59万元(2019年增资补发90.68万元);2019年办公楼维修经费单独下达支出47.13万元;2、项目支出减少的原因：(1)流浪犬收养中心三期项目经费支付了2,539.94万元 ;(2)2018年养护处17年下半年市政设施养护经费1,700万元经我局机关拨付至市养护处,造成我单位收入增加；(3)市政府亮化工程项目货款经我局支付给企业，2018年支付亮化项目工程款共847.93万元，贷款截止2018年已付清。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5,217.24万元,其中:工资福利支出1,545.94万元,商品和服务支出2,661.11万元,对个人和家庭补助支出315.57万元,其他资本性支出694.69万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出5,217.24万元。

城乡社区支出5,217.24万元。

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市城市管理和综合执法局2019年“三公”及相关经费情况表

2019年度“三公”经费支出65.47万元(包含公务用车购置费19.59万元),同口径较上年87.03万元相比减少21.56万元,减幅24.77%。具体如下:

1.无因公出国(境)费用。

2.公务接待费0.55万元。接待4批次,32人次,主要用于各地市城市管理人员赴拉萨考察支出。同口径较上年0.49万元相比增加0.06万元,增幅12.24%。原因:随着各地市城市化管理工作要求越发增强,城市间交流互学,从而增强本市区城市管理工作等工作需要,赴我市学习交流、指导人次较上年有所提高。

3.公务用车运行维护费65.47万元。含公务用车运行维护费支出45.32万元,公务用车购置费19.59万元,主要用于市内因公出行等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年86.54万元相比减少21.07万元,减幅24.35%。减少的主要原因是2018年与2019年车辆购置数不一样,2018年购置了2辆共38.37万元,2019年购置了1辆共19.59万元,其余减少金额根据市财政工作要求压减了三公经费支出费。

六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计5217.24万元。其中，基本支出1,843.53万元，一般行政管理项目支出3,373.71万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出共计1,843.53万元，包括两部分；一部分是人员经费共计1,637.01，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费共计206.52万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出共计3,373.71，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 七、政府采购情况说明

拉萨市城市管理和综合执法局系统2019年度政府采购总额为448.33万元，其中:1、年初三大节日布宫广场等三处景观装扮经费共计130万元；2、2019年全市垃圾分类试点经费政府采购实际支付款共计318.33万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，1、拉萨市城市管理和综合执法局共有车辆18辆，其中，主要领导干部用车共3辆、机要通信用车共1辆、执法执勤用车8辆、其他用车6辆；没有单位价值200万元以上大型设备。2、固定资产账面价值总计6,976.01万元:房屋18,683.86平方米,账面价值2,135.17万元;车辆18辆,账面价值308.27万元;货币资金3,012.62万元(其中财政应返还额度2,098.91万元)。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高。

2019年,我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2、2019年绩效评价情况: 2019年局机关对超过30万元的8个项目申报了项目预算绩效申报表,共计资金2，274.22万元,8个项目分别为：1、2019年春节、藏历新期间景观布置装扮经费268.7万元。2、天燃气应急演练及培训费40万元（含水行业、停车场行业管理经费10万元）。3、流浪犬收养中心运行经费542万元。4、拉萨市数字化城市管理指挥中心运行维护费518.06万元。5、机关机动经费62万元。6、圾分类试点经费783.46万元。7、市城镇燃气发展规划60万元。年末对4个项目进行预算绩效评价，评价结果尚未出报告。

十、扶贫资金情况说明。

局机关无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

局机关无债务资金

十二、重点、重大项目信息

局机关除正常资金外无特别重点项目资金。

十三、其他重要事项说明

1、2019年我市流浪犬收养中心运行经费年初预算542万元，,人员工资123.34万元,全年收入共计665.34万元;2、2019年非税收入共计3,580.17万元，均为没收全部已上缴市财政国库指定账户中。

2019局机关无政府性基金预算。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

 二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。