拉萨市市政工程养护管理处2019年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市市政工程养护管理处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市市政工程养护管理处2019年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 拉萨市市政工程养护管理处2019年度部门决算数据说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市市政工程养护管理处概况

一、部门决算单位构成

本单位属于二级预算单位，核定编制15人，目前在岗人员16人。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

⑴为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障；

⑵城市道路、人行道的维护管理；

⑶城市给水排水设施维护管理；

⑷市政污水处理设施维护管理；

⑸城市公共照明设施维护管理。

（二）部门机构设置。

部门内设机构1个，包括4科室，为办公室、财务室、劳资室、生产技术科。

第二部分  拉萨市市政工程养护管理处2019年度部门决算表

拉萨市市政工程养护管理处2019年度部门决算表

第三部分  拉萨市市政工程养护管理处2019年度部门决算数据说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年总收入为8850.23万元，其中本年收入为8512.25万元，上年结转为337.98万元；本年支出为4975.53万元。其中基本支出563.01万元，项目支出4412.48万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年总收入为8850.万元，其中本年收入为8512.25万元，上年结转为337.98万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

基本支出共计563.01万元，一是工资福利支出(加班休假路费等)439.27万元，包括人员工资259.12万元，奖金16.53万元，伙食补助及电话补助9.61万元，机关养老保险46.74万元、职业年金19.16万元，其他工资福利支出40.26万元，其他社保缴费3.22万元、二是商品服务支出114.17万元，包括办公费24.41万元、邮电费0.02万元、差旅费6.15万元、维修（护）费67.45万元、工会经费13.35万元、车辆运行维护费1.52万元；其他商品和服务支出1.27；三是对个人家庭补助支出38.51万元，其中生活补助9.61万元、住房公积金28.9万元。项目支出：路灯电费1943.91万，维修费2468.57元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

基本支出共计563.01万元，一是工资福利支出(加班休假路费等)439.27万元，包括人员工资259.12万元，奖金16.53万元，伙食补助及电话补助9.61万元，机关养老保险46.74万元、职业年金19.16万元，其他工资福利支出40.26万元，其他社保缴费3.22万元、二是商品服务支出114.17万元，包括办公费24.41万元、邮电费0.02万元、差旅费6.15万元、维修（护）费67.45万元、工会经费13.35万元、车辆运行维护费1.52万元；其他商品和服务支出1.27；三是对个人家庭补助支出38.51万元，其中生活补助9.61万元、住房公积金28.9万元。

五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市市工程养护管理处2019年“三公”及相关经费情况表（单位：万元）

2019年我单位“三公”经费支出只有公务用车运行经费共计1.52万元，与上年度0.82万元相比增加85%，人均支出约为950元，主要增长原因是2016年买一辆公务用车，2019年上牌使用。 

  六、2019年度机关运行情况说明

（一）2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计563.01万元，一是工资福利支出(加班休假路费等)439.27万元，包括人员工资259.12万元，奖金16.53万元，伙食补助及电话补助9.61万元，机关养老保险46.74万元、职业年金19.16万元，其他工资福利支出40.26万元，其他社保缴费3.22万元、（二）机关运行经费预算的内容

1.基本支出共计563.01万元包括两部分；一部分是人员经费439.27万元具体包括工资62.29万元；津贴196.83万元奖金16.53万元；住房补贴等；二是公用经费114.17万元，包括办公费24.41万元、邮电费0.02万元、差旅费6.15万元、维修（护）费67.45万元、工会经费13.35万元、车辆运行维护费1.52万元；其他商品和服务支出1.27。 

 2.一般行政管理项目支出4412.48万元。

    七、政府采购情况说明

拉萨市市政工程养护管理处2019年度无采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，拉萨市市政工程养护管理处共有车辆17辆，其中，公务车辆1辆，业务用车1辆、专业技术用车15辆、单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效工作开展情况

2019年，我处预算绩效管理工作在市财政局指导下， 将市政设施养护工作开展了项目支出预算绩效评价。

（二）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

（三）成效。确保了市政道设施养护项目有序推进；确保市政道路整体完好率率80%-85%；争取路灯亮灯率95%左右；确保柳梧大桥桥面设施完好。

十、扶贫资金情况说明

本单位无扶贫资金

十一、债务情况说明。

本单位无债务

十二、重点、重大项目信息

本单位无重点、重大项目

十三、其他重要事项说明

本单位不存在政府性基金预算。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。