拉萨市城市管理和综合执法局2020年度部门决算（汇总）

目  录

第一部  市城市管理和综合执法局系统概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市城市管理和综合执法局2020年度部门决算汇总表

第三部分  市城市管理和综合执法局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  市城市管理和综合执法局系统概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市城市管理和综合执法局2020年度部门决算编制范围的单位有:拉萨市城市管理和综合执法局机关本级拉萨市市政工程养护管理处、拉萨市环境卫生管理局、拉萨市园林局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

局机关本级：拉萨市城市管理和综合执法局是市人民政府工作部门,为正县级机关，贯彻落实中央关于城市管理工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对城市管理工作的统一领导。主要工作职责是:

1.贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关城市管理方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策，并组织实施。

2.拟订市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化、城市管理综合执法方面的发展规划、年度计划、地方标准和规范，并组织实施。

3.负责市政公用事业管理。负责城市道路、桥梁、地下管线、井盖设施等市政基础设施的管理。负责供水、污水处理、然气供热、洗车场、停车场的行业管理。负责全市加气站的综合管理。

4.负责城市环境卫生管理。负责环境卫生的行业管理和监督检查工作，统筹协调相关部门在城市环境卫生管理方面的工作。指导、监督、考核各县(区)垃圾分类工作。

5.负责城市市容管理。负责民族特色文化市容营造和保护工作，协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作负责城市夜景亮化管理工作。负责市容环境综合整治工作。负责城市节日装扮工作。

6.负责城市园林绿化管理。负责编制城市公园、广场、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施。组织、协调、指导、监督城市公园建设和管理工作。拟订城市公园分级管理标准并组织实施。

7.负责城市管理相对集中行政处罚权工作。负责全市城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作。负责跨区域和重大案件的查处。负责牵头组织全市性重大执法活动、专项执法行动。

8.负责数字化城市管理平台的建设、维护和管理。负责城市管理工作的组织指导、统筹协调、联动调度、监督检查、综合考评，牵头建立城市管理综合协调体系和责任体系。组织实施城市管理规范标准和长效机制。

9.负责市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化管理、城市管理综合执法等行业改革工作。负责行业安全监管工作，组织、协调、指导城市公共设施事故的预防和应急管理工作。

10.负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进。

11.负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作。指导县(区)城市管理工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

市环卫局：贯彻实施国家、自治区、拉萨市有关法律、法规、规章、标准、规范和政策；参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审;统一管理生态新城市容环境卫生工作，监测和评价城镇市容环境卫生质量，依法对生态新城市容环境卫生实施监督检查。负责环境卫生作业服务市场的监管、城市生活垃圾和特定废弃物的管理，负责环境卫生设施的规划、建设和管理。负责生活垃圾、建筑垃圾排放核准，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质审批，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务审批等环境卫生行政许可工作，负责生活垃圾、淤泥渣土及城市建筑垃圾的运输车辆的准运管理。负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。

市养护处：为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障；城市道路、人行道的维护管理；城市给水排水设施维护管理；市政污水处理设施维护管理；城市公共照明设施维护管理。

市园林局：园林技术，包括苗木培植研究与补植。病虫害防治与调查、城市装扮与设计、杨柳飞絮试验，以及绿化改造提升项目的设计、审核、监督、验收等。 绿化监督与执法，负责城市对规划城区公共绿地、居住绿地、风景林地和道路绿化带的监督管理，对规划城区内各单位附属绿地、林地进行监督检查、监督管理并给予技术指导，对城区防护绿地、行道树、绿化带、散生树的监督管理，对规划城区内古树名木的绿化保护、监督与管理。 绿化督察，对市区内公共绿地、单位绿化情况实施宏观管理与督导，并给予技术指导和补助。 园林科研，园林科研所以园林科研相关工作为主，一是改善拉萨园林绿化树种及苗木培植单一、观赏性不足等现实情况，丰富当地植物品种、提高人居环境，将引种驯化成功品种应用到城市绿化建设当中，为我市 创建园林城市提供有力保障；二是病虫害防治，我市近年来苗木市场的繁荣、导致大量异地虫害进入并滋生，科研所在病虫害监督、调查数据采集和防治工作等方面投入大量人力和精力。三是对市区内杨柳飞絮现象采取局部枝干注射，进行药物抑制，及夜间高压喷水进行击落等试验方式，积极寻求解决方法。

（二）部门机构设置

拉萨市城市管理和综合执法局内设机构8个行政机构（正科级），分别为：办公室、执法监督科（政策法规科）、市政管理科、市容管理科、燃气供热管理科、督察考评协调科、城市管理综合执法支队、政工人事科。

市环卫局：本单位为正科级单位，部门内设机构3个，包括综合办公室、财务科和业务科。综合办公室负责局行政办、政工人事、工青妇及局机关后勤等相关工作，配备人员3人；财务科负责全局经费管理、经费预算、决算、环卫企业考核经费的核算、拨付等工作，配备专职人员2人，业务科负责环卫作业企业及各县区业务考评、环卫固废企业监管考核及环卫数字信息中心运行管理工作，配备人员3人。

市养护处：部门内设机构1个，包括4科室，为办公室、财务室、劳资室、生产技术科。

市园林局：拉萨市园林局(部门)内设机构6个，包括：办公室、政工人事股、绿化规划股、绿化执法股、绿地管理股、信息考核股。

第二部分  拉萨市城市管理和综合执法局2020年度部门决算汇总表

拉萨市城市管理和综合执法局2020年度部门决算汇总表

第三部分  市城市管理和综合执法局系统2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2020年度总收入31,502.72万元,较上年21,182.18万元相比增加10,320.54万元,增幅48.72%;总支出31,167.37万元,较上年17,799.73万元相比增加13,367.64万元,增幅75.10%。结转结余6,152.07万元,其中:基本支出结转结余126.81万元,项目资金结转结余6,025.26万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度总收入37,319.45万元,其中:当年财政拨款收入31,502.72万元,上年财政拨款结转结余5,816.73万元。2020年度财政拨款总收入37,319.45万元,较上年25,324.98万元相比增加11,994.47万元,增幅47.36%。主要原因: 根据工作需要2020年全市供暖补款共计11,834.77万元自2020年始由原来的财政直接拨付至暖心公司方式改为由财政拨至我局再拨付到市暖心公司。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度全年总支出31,167.37万元,全部为财政拨款支出,其中4,423.01万元政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款支出同口径较上年17,799.73万元相比增加13,367.64万元,增幅751%。原因:根据工作需要2020年全市供暖补款共计11,834.77万元自2020年始由原来的财政直接拨付至暖心公司方式改为由财政拨至我局再拨付到市暖心公司。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况2020年度财政拨款支出26,744.36万元,其中:基本支出3,719.68万元,占总支出数的11.93%,较上年3,993.29万元相比减少273.61万元,减幅6.85%;项目支出23,024.69万元,占总支出数的86.09%,较上年13,806.44万元相比增加9,218.25万元,增幅66.77%。原因: 1根据工作需要2020年全市供暖补款共计11,834.77万元自2020年始由原来的财政直接拨付至暖心公司方式改为由财政拨至我局再拨付到市暖心公司。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出31,167.37万元,其中:工资福利支出3,426.66万元,商品和服务支出293.02万元,对项目支出23,024.68万元,政府性基金预算财政拨款支出4,423.01万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

2020年“三公”及相关经费情况:2020年度“三公”经费总体支出51.42万元,同口径较上年62.83万元（不含购车款19.59万元）相比减少11.41万元,减幅18.16%。各单位具体如下:

局机关本级：2020年度“三公”经费支出35.78万元,同口径较上年65.47万元相比减少29.69万元,减幅45.35%。

市环卫局：2020年度“三公”经费支出3.2 万元,同口径较上年减少4.23万元,减少56.93%。

市养护处：2020年我单位“三公”经费支出只有公务用车运行经费共计1.11万元，与上年度1.52万元相比增加26%，主要原因为：2020年7月单位使用援藏经费购买商务别克车一辆，故三公经费较上年有所增长。人均支出约为693元。

市园林局：2020年公务用车运行维护费11.33万元，2019年公务用车运行维护费8万元，比上年同期增加率为29.39%。

无因公出国(境)费用。

公务接待费0.79万元。接待6批次,47人次,主要用于各地市城市管理人员赴拉萨考察支出。同口径较上年0.55万元相比增加0.24万元,增幅43.64%。原因:随着各地市城市化管理工作要求越发增强,城市间交流互学,从而增强本市区城市管理工作等工作需要,赴我市学习交流、指导人次较上年有所提高。

六、2020年度运行情况说明

（一）2020年局系统履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计26，744.36万元。其中，基本支出3,719.68万元，一般行政管理项目支出23,024.69万元。另外有4423.01万元为政府性基金预算财政拨款,不包含在一般公用预算支出中。

（二）局系统运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出共计3,719.68万元，包括两部分；一部分是人员经费共计3,426.66万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费共计293.02万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出共计27,447.7万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

拉萨市城市管理和综合执法局系统2020年度政府采购总额为1832万元,具体如下:

局机关:538.13万元，其中:1、年初三大节日布宫广场等三处景观装扮经费共计101.4万元；2、数字指挥中心系统运行维护费436.7172万元。

环卫局:2020年无政府采购资金。

养护处:拉萨市市政工程养护管理处2020年度政府采购项目有两项，分别是桥梁日常维修及检测和市政设施专用材料。桥梁日常维修及及检测项目预算为800万元，中标价798.11万元，按照合同规定，结合项目实际执行情况，2020年共支出638.49万元。市政设施专用材料预算为400万元，中标价396.77万元，按照合同规定，实际支付376.93万元。

园林局:拉萨市园林局(部门)2020年度政府采购总额98.99万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，1、拉萨市城市管理和综合执法局共有车辆18辆，其中，主要领导干部用车共3辆、机要通信用车共1辆、执法执勤用车8辆、其他用车6辆；没有单位价值200万元以上大型设备。2、固定资产账面价值总计2,650.39万元:房屋18,683.86平方米,账面价值2,135.17万元;车辆18辆,账面价值308.27万元;货币资金2,027.35万元(其中财政应返还额度1,438.57万元)。环卫局:国有资产总值3222.39 万元,其中:流动资产1668.32万元,固定资产1554.07 万元。

1.流动资产中:库存现金2.64万元,银行存款65.63 万元,财政应返还额度1536.91 万元,其他应收款63.14 万元。

2.固定资产中:房屋3134.5平方米,账面价值727.12万元;车辆20辆,公务用车1台，其余为其他业务用车,账面价值826.95万元。养护处:共有车辆17辆，其中，公务车辆2辆，业务用车1辆、专业技术用车15辆、单位价值200万元以上大型设备1台（套）。园林局:截至2020年12月31日，市园林局共有车辆8辆，其中一般公务用车3辆，业务用车5辆，单位无价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

1.局系统预算执行进度进一步提高。

2020年,我局系统牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效编制进一步规范。

2020年,我局系统全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2021年度预算,全面要求各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

3.预算绩效管理队伍进一步充实。

2020年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加自治区财政厅、拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我局预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十、扶贫资金情况说明

局系统无扶贫资金。

十一、债务情况说明

局系统无债务资金 。

十二、重点、重大项目信息

局属单位环卫局生活填埋场综合整治工程230万元,结转22.53万元。负责填埋场综合整治工程监督验收工作，由市财政评审进度后付款，该项工程未实施完工，目前已按进度支付款项207.47万元，结转22.53万元。

十三、其他重要事项说明

1、2020年我市流浪犬收养中心运行经费年初预算542万元，,人员工资123.34万元,全年收入共计665.34万元;2、2020年非税收入共计3,580.17万元，均为没收全部已上缴市财政国库指定账户中。

2020局机关政府性基金预算共计4,423.01万元，全部都为全市供暖补贴资金。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。