拉萨市市政工程养护管理处2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 拉萨市市政工程养护管理处概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市市政工程养护管理处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 拉萨市市政工程养护管理处2024年度部门决算数据说明  

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2024 年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市市政工程养护管理处概况

一、部门决算单位构成

拉萨市市政工程养护管理处为拉萨市城市管理和综合执法局下属单位,正科级,财政二级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为拉萨市市政工程养护管理处。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

负责宣传贯彻落实国家和地方有关市政设施方面的法律法规和政策；参与市政设施养护管理体制改革，参与拟订市政设施养护事业发展规划；负责制定市政设施养护标准和技术规范，并协助行业主管部门组织实施；参与市政设施建设工程的设计、施工、竣工验收与移交等工作；承担市政设施养护相关的宣传教育工作；负责市政设施养护前沿技术、新型材料的引进和推广应用，承担新技术的培训、指导和服务工作；完成市城市管理局交办的其他业务。

(二)部门机构设置。

    本单位为正科级单位，部门内设机构3个，包括综合办公室、财务科和技术科。

第二部分 拉萨市市政工程养护管理处2024年度部门决算表

拉萨市市政工程养护管理处2024年度部门决算明细表

附件：拉萨市市政工程养护管理处2024年度部门决算表

第三部分 拉萨市市政工程养护管理处2024年度部门决算数据说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2024年度总收入10783.29万元,较上年9934.35万元增加848.94万元,增长7.9%;总支出10783.29万元,较上年增加848.94万元,增长7.9%。增长原因为2024年新增公交站台及栏杆更新项目。无结转结余金额。

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

2024年度总收入10783.29万元,其中:当年财政拨款收入10783.29万元。2024年度财政拨款总收入10783.29万元,较上年增加848.94万元,增长7.9%。增长原因为2024年新增公交站台及栏杆更新项目。

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

2024年度全年总支出10783.29万元,较上年增加848.94万元,增长7.9%。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出10783.29万元,其中:基本支出504.19万元,占总支出数的9.19%,较上年减少17.49万元,同比减少4.7%;项目支出10279.1万元,占总支出数的95.3%,较上年增加288.49万元, 同比增长4.69%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出10793.29万元,其中:工资福利支出501.81万元,商品和服务支出7709.22万元,对个人和家庭补助支出25.03万元，资本性支出2547.23万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出10793.29万元。

一般公共服务支出4.75万元，城乡社区支出10651.27万元，社会保障和就业支出67.92万元，卫生健康支出26.82万元，住房保障支出32.53万元。

五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市市政工程养护管理处2024年“三公”及相关经费情况表

附件：拉萨市市政工程养护管理处2024年“三公”及相关经费情况表_

2024年度“三公”经费支出2万元,同口径较上年减少0.04万元,减少2%。具体如下:决算数比上年减少原因为,2024年对单位公车减少维修。

六、2024年度机关运行情况说明

(一) 2024年度财政拨款支出10783.29万元,其中:基本支出504.19万元,占总支出数的9.19%,较上年减少17.49万元,同比减少4.7%;项目支出10279.1万元,占总支出数的95.3%,较上年增加288.49万元, 同比增长4.69%。

(二)机关运行经费预算的内容。

2024年度财政拨款基本支出504.19万元,其中:人员经费474.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出29.3万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助14.85万元，主要包括离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、政府采购情况说明

（1）拉萨市公交站台更行项目4797.822万元。

（2）拉萨市栏杆更新项目3500.01万元。

（3）拉萨市中心城区易涝积水点治理671.03万元。

（4）排水管清淤488.37万元

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,国有资产总值818.94万元,其中:流动资产534.63万元,固定资产284.31万元。

九、预算绩效情况说明

1．本单位完成上级安排的各项任务，并按照施工进度完成资金拨付。

2．确保设施的完好率；

3．牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序;

4.全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人管理制度,全面要求各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我单位整体预算绩效编制工作。

十、重点、重大项目信息

拉萨市公交站台更新项目根据工期本年度已完成35%，并根据进度已拨款

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。