拉萨市园林技术研究推广服务中心2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市园林技术研究推广服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市园林技术研究推广服务中心2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市园林技术研究推广服务中心2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

拉萨市园林技术研究推广服务中心概况

一、主要职能

市园林技术研究推广服务中心主要职责：宣传贯彻执行国家、自治区和拉萨市有关城市园林绿化工作的法律和方针政策；参与拟定市园林绿化事业发展规划、标准规范等相关工作；负责引进、推广城市园林绿化养护等优（新）品种和先进实用技术；负责城市园林行业多样性保护及古树名木保护的技术指导；承担市园林绿化事业发展相关政策调查研究工作；承担市园林绿化事业发展相关的科普教育、交流合作、文化建设等工作；承担园林绿化行业新技术培训、技术指导和服务工作；开展古树名木复壮技术研究及推广；完成市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

拉萨市园林技术研究推广服务中心单位机构数为1属财政补助事业单位。现有编制26名，2025年实有在职人员为33人（其中：干部10人，工人18人，集体工5人）。

第二部分

拉萨市园林技术研究推广服务中心2025年预算明细表

拉萨市园林技术研究推广服务中心2025年预算明细表

第三部分

拉萨市园林技术研究推广服务中心2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

拉萨市园林技术研究推广服务中心2025年收支总预算1386.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区环境卫生支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

拉萨市园林技术研究推广服务中心收入预算1386.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1386.52万元，占100 %。

三、2025年部门支出总表的说明

拉萨市园林技术研究推广服务中心2025年支出预算1386.52万元，其中：基本支出1052.76万元，占76%；项目支出333.76万元，占24%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

拉萨市园林技术研究推广服务中心2025年财政拨款收支总预算1386.52万元。收入为一般公共预算当年拨款收入1386.52万元；支出包括：城乡社区支出1141.6万元、卫生健康支出60.16万元、社会保障和就业支出110.33万元、住房保障支出74.43万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款1386.32万元,比2024年执行减少5529.12万元，主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

拉萨市园林技术研究推广服务中心2025年预算总额为1386.52万元，其中：城乡社区支出1141.6万元，占预算总额的82.3%，卫生健康支出60.16万元，占预算总额的4.4%。社会保障和就业支出110.33万元，占预算总额的 7.9%。住房保障支出74.43万元，占预算总额的5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类208）110.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）107.24万元，老年福利（项2081002）3.09万元，。

2、卫生健康支出（类210）60.16万元，公务员医疗补助（项2101103）12.40万元，事业单位医疗（项2101102）47.76万元。

3、城乡社区支出（类212）1141.60万元，城乡社区环境卫生（项2120501）1141.60万元。

4、住房保障支出（类221）74.43万元，住房公积金（项2210201）74.43万元。

六、 2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出数1052.76万元。

1、工资福利支出：931.23万元。

2、对个人与家庭补助:34.05万元。

3、公用经费：87.48万元，其中：（办公费10.33万元、水费3万元、电费3万元、邮电费3.5万元、差旅费9万元、工会经费11.46万元、车辆运行维护费9万元、其他商品与服务支出38.19万元）。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市园林技术研究推广服务中心2025年“三公”经费预算数9万元。与同年减少3万。

1、2025年因公出国（境）预算经费无；

2、2025年公务用车编制数1辆；

3、2025年业务用车编制数5辆；

4、2025年公务接待经费无；

5、车辆运行维修维护为9万元；

6、公务车购置经费无；

7、2025年国内公务接待的批次无人数。

2025年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费无，公务接待费无。2025年“三公”经费预算比2024年减少18%。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年拉萨市园林技术研究推广服务中心机关运行经费财政拨款预算数为：87.48万元，比2024年预算数增加 0.21万元，增加率17%。

（二）政府采购情况说明。

2025年政府采购预算150万元，主要用于苗木引种驯化项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2025年12月31日，拉萨市园林技术研究推广服务中心共有6辆车。其中：公务用车1辆，业务用车5辆。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年拉萨市园林技术研究推广服务中心预算绩效项目:1、苗木引种驯化与推广190万元；2、苗圃日常管护经费76万元；3、建城区绿地测绘18.5万元；4、三大节日离退休干部慰问26.39万元；5、机动经费8.55万元；6、用氧工作经费4.53万元；离退休党员党建经费3.14万；党建经费6.65万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（表格详见附件）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市园林技术研究推广服务中心2025年度没有扶贫资金的预算安排。

（六）政府债务情况。

拉萨市园林技术研究推广服务中心2025年度没有政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。