拉萨市环境卫生管理局2023年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市环境卫生管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市环境卫生管理局2023年度部门决算表

第三部分 拉萨市环境卫生管理局2023年度部门决算数据说明  

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023 年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 拉萨市环境卫生管理局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市环境卫生管理局为拉萨市城市管理和综合执法局下属单位,正科级,财政二级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为拉萨市环境卫生管理局。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

贯彻实施国家、自治区、拉萨市有关法律、法规、规章、标准、规范和政策；参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审;统一管理生态新城市容环境卫生工作，监测和评价城镇市容环境卫生质量，依法对生态新城市容环境卫生实施监督检查。负责环境卫生作业服务市场的监管、城市生活垃圾和特定废弃物的管理，负责环境卫生设施的规划、建设和管理。负责生活垃圾、建筑垃圾排放核准，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质审批，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务审批等环境卫生行政许可工作，负责生活垃圾运输车辆的准运管理。负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。

 (二)部门机构设置。

本单位为正科级单位，部门内设机构3个，包括综合办公室、财务科和业务科。综合办公室负责局行政办、政工人事、工青妇及局机关后勤等相关工作，配备人员3人；财务科负责全局经费管理、经费预算、决算、环卫企业考核经费的核算、拨付等工作，配备专职人员2人，业务科负责环卫作业企业及各县区业务考评、环卫固废企业监管考核及环卫数字信息中心运行管理工作，配备人员3人。

第二部分 拉萨市环境卫生管理局2023年度部门决算表

拉萨市环境卫生管理局2023年部门决算公开

第三部分 拉萨市环境卫生管理局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2023年度总收入6812.22万元,较上年增加1300.85万元,增长23.6%;总支出6812.22万元,较上年增加1300.85万元,增长23.6%。无结转结余金额。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度总收入6812.22万元,其中:当年财政拨款收入6812.22万元,无上年财政拨款结转结余金额。2023年度财政拨款总收入6812.22万元,较上年增加1300.85万元,增23.6%。主要为新增项目及补贴项目预算金额增加导致总收入增加。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年度全年总支出6812.22万元。财政拨款支出同口径较上年增加1300.85万元,同比增长23.6%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出6812.22万元,其中:基本支出668.49万元,占总支出数的9.81%,较上年减少89.4万元,同比减少11.79%;项目支出6143.73万元,占总支出数的90.19%,较上年增加1390.25万元, 同比增长29.25%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出6812.22万元,其中:工资福利支出604.87万元,商品和服务支出1873.92万元,对个人和家庭补助支出25.6万元，对企业补助4307.83万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出6812.22万元。

城乡社区支出6649.23万元，社会保障和就业支出72.11万元，卫生健康支出42.34万元，住房保障支出48.54万元。

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市环境卫生管理局2023年“三公”及相关经费情况表

2023年度“三公”经费支出2.44万元,同口径较上年减加1.5万元,减长159.57%。具体如下:决算数比上年减少因为2022年受疫情影响，公车运行较少且对单位车辆未进行大型维护修理支出,2023年对单位公车进行维护修理支出。

六、2023年度机关运行情况说明

(一)2023年度拉萨市环境卫生管理局预算支出6812.22万元。其中,基本支出668.49万元,项目支出6143.73万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

2023年度财政拨款基本支出668.49万元,其中:人员经费604.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等;商品和服务支出47.3万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助16.32万元，主要包括离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、政府采购情况说明

2022年度采购项目名称政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。1、采购项目名称：环卫工人休息室和工具房标准化建设项目，采购类型：竞争性磋商 供应商名称：西藏熠能建筑工程有限公司，采购合同金额196.06万元，本年实际支付金额184.7万元。2、采购项目名称：垃圾填埋场整治经费，采购类型：邀请招标，供应商名称：西藏熠能建筑工程有限公司，采购合同金额246.18万元，本年实际支付金额233.87万元。3、采购项目名称：填埋场二期雨污分流工程，采购类型：公开招标，供应商名称：西藏悦来建设工程有限公司，采购合同金额396.41万元，本年实际支付金额376.59万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,国有资产总值838.93万元,其中:流动资产38.22万元,固定资产800.71万元。

1.流动资产中:银行存款5.43万元,其他应收款32.78万元。

2.固定资产中:房屋3134.5平方米,账面价值727.12万元;车辆4辆,公务用车1台，其余为其他业务用车,账面价值36.46万元。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高。

2023年,我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效编制进一步规范。

2023年,我局全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2023年度预算,全面要求各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我局整体预算绩效编制工作。

3.预算绩效管理队伍进一步充实。

2023年,大力加强预算绩效管理队伍建设、强化人员专业技能培训,通过积极参加自治区财政厅、拉萨市财政局举办的各类预算绩效管理培训,提高了我局预算绩效人员的政策水平和业务素质,奠定了扎实的理论与实际工作基础。

十、重点、重大项目信息

填埋场二期雨污分流项目款396.41万元, 我局负责填埋场二期综合整治工程监督验收工作，由市财政评审进度后付款，该项工程已于本年内实施完工并支付95%项目资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。