拉萨市园林局2023年度决算

目  录

第一部分  拉萨市园林局（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市园林局（部门）2023年度部门决算表

第三部分 拉萨市园林局（部门）2023年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市园林局（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市园林局部门2023年度部门决算编制范围为拉萨市园林局。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、专技：园林技术，包括苗木培植研究与补植。病虫害防治与调查、城市装扮与设计、杨柳飞絮试验，以及绿化改造提升项目的设计、审核、监督、验收等。

2、绿化监督与执法：负责城市对规划城区公共绿地、居住绿地、风景林地和道路绿化带的监督管理，对规划城区内各单位附属绿地、林地进行监督检查、监督管理并给予技术指导，对城区防护绿地、行道树、绿化带、散生树的监督管理，对规划城区内古树名木的绿化保护、监督与管理。

3、绿化督察：对市区内公共绿地、单位绿化情况实施宏观管理与督导，并给予技术指导和补助。

4、园林科研：园林科研所以园林科研相关工作为主，一是改善拉萨园林绿化树种及苗木培植单一、观赏性不足等现实情况，丰富当地植物品种、提高人居环境，将引种驯化成功品种应用到城市绿化建设当中，为我市

创建园林城市提供有力保障；二是病虫害防治，我市近年来苗木市场的繁荣、导致大量异地虫害进入并滋生，科研所在病虫害监督、调查数据采集和防治工作等方面投入大量人力和精力。三是对市区内杨柳飞絮现象采取局部枝干注射，进行药物抑制，及夜间高压喷水进行击落等试验方式，积极寻求解决方法。

（二）部门机构设置

拉萨市园林局(部门)内设机构6个，包括：办公室、政工人事股、绿化规划股、绿化执法股、绿地管理股、信息考核股。

第二部分 拉萨市园林局（部门）2023年度部门决算表

拉萨市园林局（部门）2023年度部门决算表

第三部分 拉萨市园林局（部门）2023年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

市园林局2022年度收支总决算1950.63万元，具体是：

1.收入总计1950.63万元，其中,2023年年初预算数为1977.57万元，指标核减数26.94万元。

2.支出总计1950.63万元。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年市园林局全年公共预算财政拨款收入为1950.63万元，年初预算数为1977.57万元，指标核减数26.94万元。2022年一般公共预算收入数为4069.34万元，同比减少52%。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

市园林局2023年度决算支出1950.63万元，其中,基本支出960.82万元,项目支出989.81万元。基本支出960.82万元，比上年同期增加21.77万元，增加率2.3%；项目支出989.81万元，比上年同期减少2140.48万元，减少68%。

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

市园林局2023年度财政拨款支出1950.63万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

市园林局2023年度财政拨款支出1950.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出960.82万元，项目支出989.81万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）51.56万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2.212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）909.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等等。

3.212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）989.81万元，应用项目资金。

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

（一）市园林局2023年度“三公”经费支出情况

市园林局2023年度“三公”经费支出11万，其中：公务用车运行维护费11万。

（二）2022年与2023年“三公”经费决算支出情况对比

2023年公务用车运行维护费11万元，2022年公务用车运行维护费11万元，比上年同期无增减。

拉萨市园林局（部门）2023年“三公”及相关经费情况表

 六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计1950.63万元。其中，基本支出960.82万元，一般行政管理项目支出989.81万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出960.82万元：一是人员经费，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、医疗费、住房补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出城乡社区环境卫生989.81万元。

七、政府采购情况说明

拉萨市园林局(部门)2023年度政府采购总额149.12万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市园林局共有车辆8辆，其中一般公务用车3辆，业务用车5辆，单位无价值200万元以上大型设备。

九、预算绩效情况说明

2023年我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金，加快财政资金运行效率，定期向分管财务领导以及业务科室汇报预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度，简化资金拨付审批程序。

十、扶贫资金情况说明。

2023年拉萨市园林局未涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

2023年度拉萨市园林局无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2023年度拉萨市园林局没有重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2023年度拉萨市园林局没有政府性基金预算。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。