拉萨市城市管理局2024年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市城市管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市城市管理局2024年度部门决算表

第三部分  拉萨市城市管理局2024年度部门决算数据说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

四、2024年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市城市管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市城市管理局2024年度部门决算编制范围的单位只有拉萨市城市管理局机关本级。

二、部门职责和机构设置

  （一）部门职责

拉萨市城市管理局是市人民政府工作部门,为正县级机关，贯彻落实中央关于城市管理工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对城市管理工作的统一领导。

主要工作职责是:

1.贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关城市管理方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策，并组织实施。

2.拟订市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化、城市管理综合执法方面的发展规划、年度计划、地方标准和规范，并组织实施。

3.负责市政公用事业管理。负责城市道路、桥梁、地下管线、井盖设施等市政基础设施的管理。负责供水、污水处理、燃气供热、洗车场、停车场的行业管理。负责全市加气站的综合管理。

4.负责城市环境卫生管理。负责环境卫生的行业管理和监督检查工作，统筹协调相关部门在城市环境卫生管理方面的工作。指导、监督、考核各县(区)垃圾分类工作。

5.负责城市市容管理。负责民族特色文化市容营造和保护工作，协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作负责城市夜景亮化管理工作。负责市容环境综合整治工作。负责城市节日装扮工作。

6.负责城市园林绿化管理。负责编制城市公园、广场、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施。组织、协调、指导、监督城市公园建设和管理工作。拟订城市公园分级管理标准并组织实施。

7.负责城市管理相对集中行政处罚权工作。负责全市城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作。负责跨区域和重大案件的查处。负责牵头组织全市性重大执法活动、专项执法行动。

8.负责数字化城市管理平台的建设、维护和管理。负责城市管理工作的组织指导、统筹协调、联动调度、监督检查、综合考评，牵头建立城市管理综合协调体系和责任体系。组织实施城市管理规范标准和长效机制。

9.负责市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化管理、城市管理综合执法等行业改革工作。负责行业安全监管工作，组织、协调、指导城市公共设施事故的预防和应急管理工作。

10.负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进。

11.负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作。指导县(区)城市管理工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

拉萨市城市管理局内设机构8个行政机构（正科级），分别为：办公室、执法监督科（政策法规科）、市政管理科、市容管理科、燃气供热管理科、督察考评协调科、城市管理综合执法支队、政工人事科。

第二部分  拉萨市城市管理和综合执法局2024年度部门决算表(本级）

拉萨市城市管理局2024年度部门决算表(本级）

第三部分  市城市管理局2024年度部门决算数据说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

拉萨市城市管理局2024年度总收入51,118.27万元,较上年30,258.79万元相比增加20,859.48 万元,增幅68.94%;总支出51,118.27万元,较上年30,258.79万元相比增加20,859.48万元,增幅68.94%。

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

2024年度总收入51,118.27万元,其中:当年财政拨款收入50,701.48万元,其它收入416.79万元。2024年度财政拨款总收入50,701.48万元,较上年30,258.79万元相比增加20,442.69万元,增幅67.56%;2024年度其它收入416.79万元,较上年0万元相比增加416.79万元，增幅100%。

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

2024年度全年总支出51,118.27万元,全部为财政拨款支出。财政拨款支出同口径较上年30,258.79万元相比增加20,859.48万元,增幅68.94%。

四、2024年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况:2024年度财政拨款支出51,118.27万元,其中:基本支出2,617.00万元,占总支出数的5.12%,较上年2,595.05万元相比增加21.95万元,增幅0.85%;项目支出48,501.27万元,占总支出数的94.88%,较上年27,663.74万元相比增加20,837.53万元,增幅75.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出51,118.27万元,其中:工资福利支出2,267.37万元,商品和服务支出188.29万元,对个人和家庭补助支出156.72万元,资本性支出4.62万元,项目支出48,501.27万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出51,118.27万元。

五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市城市管理局2024年“三公”及相关经费情况:

2024年“三公”经费预算总计49.81万元，其中公务用车运行维护费47.91万元，公务接待费1.9万元。截至12月31日，我局共有车辆 建议修改为 16辆公务车辆，“三公”经费支出共计36.94万元,同口径较上年36.45万元相比增加0.49万元,增幅1.34%。同口径较年初预算数相比减少12.87万元，减幅25.84%，其中：公务用车运行维护费减少11.2万元，减幅23.38%，公务接待费减少1.67万元，减幅87.89%。具体如下:

1.无因公出国(境)费用。

2.公务接待费0.23万元。同口径较上年0万元相比增加0.23万元,增幅100%。

3.公务用车运行维护费36.71万元,主要用于市内因公出行等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年36.45万元相比增加0.26万元,增幅0.71%。主要原因：2022年因疫情从8月至11月底无油料费、无公务接待费。

六、2024年度机关运行情况说明

  （一）2024年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计51,118.27万元。其中，基本支出2,617.00万元，一般行政管理项目支出48,501.27万元。

  （二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出共计2,617.00万元，包括两部分；一部分是人员经费共计2,424.09万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费共计192.91万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出共计48,501.27万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

拉萨市城市管理局系统2024年度政府采购总额为2448.39万元，其中:1、拉萨市城管局苗圃设备设施提升改造项目300万元；2、拉萨市流浪犬收养中心院内给排水系统整体提升改造项目264.97万元；3、拉萨市数字化管理指挥中心系统运维费348.71万元；4、拉萨市流浪犬收养中心购买污水处理设备、一期化粪池改扩建项目197.5万元;5、拉萨市数字化管理指挥中心系统运维费194.68万元；6、拉萨市流浪犬收养中心糌粑280万元;7、拉萨河南岸污水处理厂尾水再生利用工程后期运营维护项目380.17万元；8、燃气供热能源运行检测系统平台链路费111.96万元；9、拉萨市2024年春节藏历新年城市景观布置项目370.4万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，1、拉萨市城市管理局共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车共3辆、机要通信用车共1辆、执法执勤用车8辆、其他用车6辆；没有单位价值200万元以上大型设备。2、固定资产账面价值总计3,099.83万元:房屋18,683.86平方米,账面价值2,135.17万元;车辆16辆,账面价值36.45万元;货币资金382.8万元。

九、预算绩效情况说明

1、预算执行进度进一步提高。2024年,我局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2、2024年绩效评价情况: 2024年局机关对所有项目申报了项目预算绩效申报表,预算共计资金60,516.61万元。分别为：机关机动经费93万元；党建经费26.79万元;天然气相关业务经费12万元；供暖补贴17500万元;离退休党员党建经费1.25万元;城管执法业务经费5万元；拉萨市数字化城市管理指挥中心运行经费802.32万元；离退休党支部支委会成员工作补贴0.72万元；三大节日离退休干部慰问经费4.55万元;59.3.28离退休干部慰问金0.4万元；流浪犬收养中心运行费918.76万元；市容环境建设管理经费637万元；垃圾分类业务经费55.4万元；市政消火栓维护费25万；自来水公司污水代征费400万元;燃气供热能源运行检测系统平台链路费111.96万元;拉萨河南岸污水处理厂尾水再生利用工程项目480.66万元;拉萨沿街立面改造工程项目39.7万元;城市道路专项改造项目（城关区罗堆西路、罗堆中路专项改造工程）1467万元;城市景观亮化设施运行和维护经费4012.19万元;拉萨市城市零星缝补项目东片区1259万元;主城区背街小巷砂石路（加措2组基础设施改造）884万元;城市家具提升（江苏路、金珠东路）3300万元;拉萨市2021年城市“四化”整治工作市政设施提升项目1573万元; 拉萨市城市零星缝补项目西片区1240万元;六条道路绿化隔离带移栽优化项目1154万元；拉萨市夜景亮化1545.62万元；拉萨市城市综合服务平台应用系统建设项目400万元；供水与污水处理行业监管经费49.5万元;拉萨两岛生态公园工程383.01万元;布达拉宫广场周边绿化景观提升工程503.06万元;同心公园建设项目275.78万元；纪念碑体彩公园建设项目399.82万元；拉萨罗布公园景观工程项目90.24万元；城市护栏更新项目1285.16万元；流浪犬收容中心院内给排水系统整体提升改造项目69万元；拉萨市城市照明亮化工程18170万元；拉萨市城管局苗圃设备设施提升改造项目300万元；拉萨市智慧排水管理系统项目500万元；备勤房维修经费66万元；2019年北京世园会西藏展园项目缺口资金82.1万元；拉萨市城市管理发展规划（2024-2035）97万元。

十、扶贫资金情况说明

局机关无扶贫资金。

十一、债务情况说明

局机关无债务资金

十二、重点、重大项目信息

局机关除正常资金外无特别重点项目资金。

十三、其他重要事项说明

2024年我市流浪犬收养中心运行经费年初预算983.01万元，人员工资64.25万元,全年收入共计1,052.01万元;2、2024新增大项目共计6个，分别为:城市道路专项改造项目（城关区罗堆西路、罗堆中路专项改造工程）1,467万元;拉萨市城市零星缝补项目东片区1,259万元;主城区背街小巷砂石路（加措2组基础设施改造）884万元;拉萨市城市照明亮化工程18,170万元；拉萨市城市零星缝补项目西片区1,240万元;六条道路绿化隔离带移栽优化项目1,154万元。新增项目实际到位资金共计24,174万元,实际完成支付数共计23,383.72万元，支付完成率96.73%。

2024年局机关无政府性基金预算。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。