拉萨市城市管理局2025年度部门决算表(本级）

目  录

第一部分  拉萨市城市管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市城市管理局2025年度部门决算表(本级）

第三部分  拉萨市城市管理局2025年度部门决算数据说明

一、2025年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2025年度一般公共预算收入情况说明

三、2025年度一般公共预算支出情况说明

四、2025年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2025年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2025年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市城市管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市城市管理局2025年度部门决算编制范围的单位只有拉萨市城市管理局机关本级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市城市管理局是市人民政府工作部门,为正县级机关，贯彻落实中央关于城市管理工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对城市管理工作的统一领导。主要工作职责是:

    (一)贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关城市管理方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关地方性法规、政府规章草案和政策，并组织实施。

    (二)拟订市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化、城市管理综合执法方面的发展规划、年度计划、地方标准和规范，并组织实施。

(三)负责市政公用事业管理。负责城市道路、桥梁、地下管线、井盖设施等市政基础设施的管理。负责供水、污水处理、燃气供热、洗车场、停车场的行业管理。负责全市加气站的综合管理。

(四)负责城市环境卫生管理。负责环境卫生的行业管理和监督检查工作，统筹协调相关部门在城市环境卫生管理方面的工作。指导、监督、考核各县(区)垃圾分类工作。

(五)负责城市市容管理。负责民族特色文化市容营造和保护工作，协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作负责城市夜景亮化管理工作。负责市容环境综合整治工作。负责城市节日装扮工作。

(六)负责城市园林绿化管理。负责编制城市公园、广场、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施。组织、协调、指导、监督城市公园建设和管理工作。拟订城市公园分级管理标准并组织实施。

(七)负责城市管理相对集中行政处罚权工作。负责全市城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作。负责跨区域和重大案件的查处。负责牵头组织全市性重大执法活动、专项执法行动。(八)负责数字化城市管理平台的建设、维护和管理。负责城市管理工作的组织指导、统筹协调、联动调度、监督检查、综合考评，牵头建立城市管理综合协调体系和责任体系。组织实施城市管理规范标准和长效机制。

(九)负责市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化管理、城市管理综合执法等行业改革工作。负责行业安全监管工作，组织、协调、指导城市公共设施事故的预防和应急管理工作。

(十)负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进。

(十一)负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作。指导县(区)城市管理工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

   （二）部门机构设置

拉萨市城市管理局内设机构8个行政机构（正科级），分别为：办公室、执法监督科（政策法规科）、市政管理科、市容管理科、燃气供热管理科、督察考评协调科、城市管理综合执法支队、政工人事科。

第二部分 拉萨市城市管理局2025年度部门决算1-9表（本级）

拉萨市城市管理局2025年部门决算1-9表

第三部分  拉萨市城市管理局2025年度部门决算数据说明

一、2025年度一般公共预算收支总体情况说明

拉萨市城市管理局2025年度总收入75,072.07万元,较上年51,118.27万元相比增加23,953.80 万元,增幅46.86%;总支出75,072.07万元,较上年51,118.27万元相比增加20,859.48万元,增幅46.86%。

二、2025年度一般公共预算收入情况说明

2025年度总收入75,072.07万元,其中:当年财政拨款收入74,779.55万元,其它收入292.52万元。2025年度财政拨款总收入74,779.55万元,较上年50,701.48万元相比增加24,078.07万元,增幅47.49%;2025年度其它收入292.52万元,较上年416.79万元相比减少124.27万元，减幅29.82%。

三、2025年度一般公共预算支出情况说明

2025年度全年总支出75,072.07万元,其中财政拨款支出74,779.55万元,其它支出292.52万元。2025年度财政拨款总支出74,779.55万元,较上年50,701.48万元相比增加24,078.07万元,增幅47.49%;2025年度其它支出292.52万元,较上年416.79万元相比减少124.27万元，减幅29.82%。四、2025年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况:2025年度财政拨款支出74,779.55万元，其中:基本支出2,702.17万元,占总支出数的3.60%,较上年2,617.00万元相比增加85.17万元,增幅3.25%;项目支出72,077.38万元,占总支出数的96.01%,较上年48,501.27万元相比增加23,576.11万元,增幅48.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出74,779.55万元,其中:人员经费支出2,489.55万元,公用经费支出212.62，项目支出72,077.38万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出74,779.55万元。

四、2025年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况:2025年度财政拨款支出74,779.55万元，其中:基本支出2,702.17万元,占总支出数的3.60%,较上年2,617.00万元相比增加85.17万元,增幅3.25%;项目支出72,077.38万元,占总支出数的96.01%,较上年48,501.27万元相比增加23,576.11万元,增幅48.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出74,779.55万元,其中:人员经费支出2,489.55万元,公用经费支出212.62，项目支出72,077.38万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出74,779.55万元。

五、2025年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市城市管理局2025年“三公”及相关经费情况:2025年“三公”经费预算总计41.18万元，其中公务用车运行维护费41.18万元，公务接待费0万元。截至12月31日，拉萨市城市管理局共有车辆16辆公务车辆，“三公”经费支出共计41.18万元,同口径较上年36.94万元相比增加4.24万元,增幅11.47%。同口径较年初预算数相比减少6.73万元，减幅16.34%，全部为公务用车运行维护费减少6.73万元，减幅16.34%。具体如下:

1.无因公出国(境)费用。

2.公务接待费0万元。同口径较上年0.23万元相比减少0.23万元,减幅100%。

3.公务用车运行维护费41.18万元,主要用于市内因公出行等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年36.94万元相比增加4.24万元,增幅11.47%。主要原因：主要2025年因实施的项目增多，车辆油料及修理费均有所上涨。

 六、2025年度机关运行情况说明

（一）2025年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计75,072.07万元。其中，基本支出2,702.17万元，一般行政管理项目支出72,369.90万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出共计2,702.17万元，包括两部分；一部分是人员经费共计2,489.55万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费共计212.62万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出共计72,369.90万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费、资本性支出对企业补助等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

拉萨市城市管理局系统2025年度政府采购总额为7,855.87万元，其中: （1）地下管线普查（试验路段）及数据管理系统建设项目1,128.64万元；(2) 拉萨河南岸污水处理厂尾水再生利用工程后期运营维护项目660.80万元；(3) 拉萨市智慧排水管理系统建设项目1,668.74万元；(4) 拉萨市数字化管理指挥中心系统运维费635.87万元；(5) 燃气供热能源运行检测系统平台链路费项目195.82万元；(6) 流浪犬收养中心糌粑款179.99万元；（7）拉萨市污泥应急处置项目1,000万元；（8）《拉萨市城市管理精细化导则》编制项目274万元；（9）拉萨市桥梁、隧道、涵洞检测工作经费350万元；（10）拉萨市城管局苗圃设备设施提升改造项目295.12万元；（11）拉萨市流浪犬收养中心院内给排水系统整体提升改造项目147万元；（12）流浪犬收养中心院内电路设施整改项目149.09万元；（13）拉萨市内河太阳岛段堤岸亮化项目提升改造工程1,170.80万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，1、拉萨市城市管理局共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车共3辆、机要通信用车共1辆、执法执勤用车8辆、其他用车6辆；没有单位价值200万元以上大型设备。2、固定资产账面价值总计3,099.83万元:房屋18,683.86平方米,账面价值2,135.17万元;车辆16辆,账面价值36.45万元;货币资金151.66万元。

九、预算绩效情况说明

1.预算执行进度进一步提高。

2025年,拉萨市城市管理局牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2、2025年绩效评价情况: 2025年局机关对所有项目申报了项目预算绩效申报表,预算共计资金75,072.07万元。分别为：机关机动经费72万元；党建经费17.20万元; 工会经费27.65万元；供暖补贴12030万元; 全市综合目标绩效考核奖励资金50万元;城管执法业务经费0.52万元；拉萨市数字化城市管理指挥中心运行经费530.12万元；用氧工作经费14.22万元；三大节日离退休干部慰问经费3.43万元;59.3.28离退休干部慰问金0.4万元；流浪犬收养中心运行费546.29万元；市容环境建设管理经费637万元；垃圾分类业务经费14.84万元；市政消火栓维护费25万；自来水公司污水代征费243.74万元;燃气供热能源运行检测系统平台链路费83.86万元;拉萨河南岸污水处理厂尾水再生利用工程项目283.2万元;城市道路专项改造项目（城关区罗堆西路、罗堆中路专项改造工程）339.32万元;拉萨市城市零星缝补项目东片区356万元;主城区背街小巷砂石路（加措2组基础设施改造）32.04万元;拉萨市城市“四化”整治工作市政设施提升项目97.47万元; 城市公园提升工程418万元;六条道路绿化隔离带移栽优化项目472.04万元；拉萨市“十五五”停车设施专项规划20.55万元；拉萨市“十五五”供水设施专项规划20.34万元；拉萨市“十五五”排水设施专项规划20.37万元；流浪犬收容中心院内给排水系统整体提升改造项目142.58万元；流浪犬收养中心院内电路设施整改项目141.16万元；拉萨市城市照明亮化工程1475.57万元；拉萨市城管局苗圃设备设施提升改造项目286.27万元；拉萨市主城区主要桥梁及重要节点亮化提升工程151.35万元；拉萨市内河沿河两岸步行道提质改造项目3900万元；城市照明亮化工程二期61.71万元；拉萨市城市公园分类、分级管理标准编制及等级评定11.6万元；19条市政道路电力箱体入院、入绿、入地和隐蔽化、小型化、景观化“三入三化”项目资金1617.26万元；春晚分会场相关经费449.92万元；桥梁、隧道、涵洞检测工作经费170万元；污水处理、污泥处理PPP项目运营补贴及曲水有机肥处理服务费12459.37万元；拉萨市城市管理精细化导则编制项目107.2万元；天海路道路专项改造工程403.08万元；拉萨市内河太阳岛段堤岸亮化项目提升改造工程973.22万元；拉萨市仙足岛北路高压线入地工程513.61万元；拉萨市城市照明工程4500万元；拉萨市城市照明工程（二期）25050.16万元；历史城区整治工程项目2000万元。

十、扶贫资金情况说明。

局机关无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

局机关无债务资金

十二、重点、重大项目信息

局机关除正常资金外无特别重点项目资金。

十三、其他重要事项说明

2025年新增大项目共计4个，分别为: 拉萨市城市照明工程（二期）25,050.16万元; 拉萨市城市照明工程4500万元; 拉萨市内河沿河两岸步行道提质改造项目2500万元; 历史城区整治工程项目3900万元。新增项目实际到位资金共计35,950.16万元,实际完成支付数共计35,950.16万元，支付完成率100%。

政府性基金中2025年新增污水处理、污泥处理PPP项目运营补贴及曲水有机肥处理服务费安排基金预算共4459.37万元。

其它收入中2025年新增北京援藏项目款“拉萨市城管局苗圃设备设施提升改造项目”286.27万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。