拉萨市城市管理和综合执法局2019年度部门预算

录     目

第一部分 拉萨市城市管理委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

三、预决算公开领导小组通知

第二部分 拉萨市城市管理委员会2019年度部门预算明细表

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明 

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

六、2019年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 拉萨市城市管理委员会2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

  第一部分 拉萨市城市管理委员会概况

一、部门预算单位构成

拉萨市城市管理和综合执法局由局机关本级及局属三家单位构成,分别为拉萨市环境卫生管理局、拉萨市市政工程养护管理处、拉萨市园林局。

二、部门职责

1、贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关城市管理方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关地方性法规、规章草案和政策，并组织实施；2、拟订市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化、城市管理综合执法方面的发展规划、年度计划、相关地方标准和规范，并组织监督实施；3、负责市政公用事业管理，负责城市道路、桥梁、地下管线、井盖设施等市政基础设施的管理；负责供水、污水处理、燃气、供热、停车场的行业管理；负责全市加气站的综合管理；参与城区防汛工作；4、负责城市环境卫生管理，负责环境卫生的组织管理和监督检查工作，统筹协调相关部门在城市环境卫生的管理方面的工作；5、负责城市市容管理，负责民族特色文化市容营造和保护工作，协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作，负责城市夜景亮化管理工作，负责市容环境综合整治工作，负责城市节日装扮工作；6、负责城市园林绿化管理，编制全市公园、广场、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施，组织、协调、指导、监督公园建设和管理工作，制订公园分组管理标准并组织实施；7、负责本市城市管理相对集中行政处罚权工作，负责全市城市管理执法的组织、协调、监督和检查工作；负责跨区域和领导交办的重大案件的查处；负责牵头组织全市性重大执法活动、专项执法行动；8、负责数字化城市管理平台的建设、维护和管理，负责城市管理工作的组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评，组织实施城市管理规范标准和长效机制；9、负责市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化管理、城市管理综合执法等行业管理及行业改革工作，负责行业安全监管工作，组织、协调、指导城市公共设施事故的预防和应急管理工作；10、负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；11、负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作，指导县（区）城市管理工作；12、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

三、预决算公开领导小组通知

 预决算公开领导小组通知

第二部分 拉萨市城市管理委员会2019年度预算明细表

拉萨市城市管理委员会2019年度预算明细表

                                                                     

  第三部分 拉萨市城市管理委员会2019年度部门预算数据分析

 一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

     2019年预算总收入7863.88万元：年初预算数4067.24万元,上年结转3796.64万元。其中：社会保障和就业支出189.56、卫生健康支出93.7、城乡社区支出3676.67、住房保障支出107.31、继续使用上年结余资金3796.64万元。

 二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较：2019年公共预算由本级市财政全额拨款，与上年预算口径一致。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比：总预算4067.24万元,较2018年4,176.66万元相比减少109.42万元,原因委机关因机构改革的原因人员编制有所减少,随之基本支出包括人员工资等相应减少。其中：1、基本支出共计1784.441931.07万元：（1）工资福利支出1533.82万元,较去年1668.42万元相比减少134.6万元,原因:委机关因机构改革的原因人员编制有所减少,随之基本支出包括人员工资等相应减少;(2)商品和服务支出136.9万元较去年154.08万元相比减少17.18万元;(3)对个人家庭补助支出万113.72元较去年131.69万元相比减少17.97万元;2、项目支出2282.8万元较去年2,245.59万元相比增加37.21万元,原因：今年新增加了党建经费、机关机动经费；流浪犬收养中心运行经费、景观布置经费都有所增加。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。一般公共预算当年财政拨款情况:工资福利支出共计1533.82万元;商品服务支出共计136.9万元;对个人家庭补助支出113.72万元;项目支出共计2282.8万元。

  一般公共预算含上年结余支出情况：

  1、机关事业基本养老保险181.37万元；

  2、财政对失业保险基金的补助1.84万元；

  3、财政对生育保险基金的补助6.35万元；

  4、财政对职工基本医疗保险基金的补助72.55万元；

  5、公务员医疗补助21.15万元;

  6、住房保障支出107.31万元；

  7、行政运行费2488.73万元；

  8、城管执法经费569.77万元；

  9、其他城乡社区管理事务支出3520.14万元；

  10、其他城乡社区公共设施支出1285.23万元；

  三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

  2019年基本支出共1784.44万元。其中：

  1、工资福利支出共计1533.82万元;

  2、商品服务支出136.9万元;      

  3、对个人家庭补助支出113.72万元。      

 基本支出中商品服务支出构成情况:总计136.9万元,办公经费4.97万元、印刷费1.69万元、水费1.21万元、电费6.05万元、邮电费6.79万元、取暖费3.63万元、差旅费31.76万元、维修(护)费3.63万元、培训费6.05万元、公务接待费2万元、工会经费7.86万元、福利费0.59万元、电梯运行维护费2.4万元、车辆运行维护费50.4万元、其他商品服务支出7.87万元。

 四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 2019年“三公经费”预算构成情况：1、车辆运行维护费50.4万元，与上年预算额56万元相比减少5.6万元，因机构改革的原因人员编制有所减少,随之各项支出相应减少；

2、公务接待费2万元；上年公务接待费2万元持平。

3、无因公出国（境）费用预算资金。无公务用车购置费费。

 五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

 2019年本单位无此项预算经费。

 六、2019年度收支预算情况总体说明

2019年拉萨市城市管理委员会所有收入和支出纳入部门预算管理，收入均属于财政拨款收入，支出包括：年初预算数4067.24万元,上年结转3796.64万元。其中：社会保障和就业支出189.56、卫生健康支出93.7、城乡社区支出3676.67、住房保障支出107.31、继续使用上年结余资金3796.64万元，2019年拉萨市城管委收支总额为：7863.88万元(其中上年结转额3796.64万元)。

七、关于部门收入总表的说明

1、总预算4067.24万元(不含上年结转额3796.64万元),较2018年4176.66万元相比减少109.42万元,原因:因机构改革的原因人员编制有所减少,随之各项支出相应减少。上年结余结转额3796.64万元。2、基本支出共计1784.44万元：（1）工资福利支出1533.82万元,较去年1668.42万元相比减少134.6万元,原因:因机构改革的原因人员编制有所减少,随之各项支出相应减少;(2)商品和服务支出136.9万元较去年154.08万元相比减少17.18万元;(3)对个人家庭补助支出113.72万元较去年131.69万元相比减少17.97万元,主要还因机关改革人员编制减少有关;3、项目支出2282.8万元较去年2,245.59万元相比增加37.21万元,原因：今年新增加了党建经费、机关机动经费；流浪犬收养中心运行经费、景观布置经费都有所增加。

八、关于部门支出总表的说明

1、总预算4067.24万元(不含上年结转额3796.64万元),较2018年4,176.66万元相比减少109.42万元,原因委机关因机构改革的原因人员编制有所减少,随之基本支出包括人员工资等相应减少。上年结余结转额3796.64万元。2、基本支出共计1784.44万元：（1）工资福利支出1533.82万元,较去年1668.42万元相比减少134.6万元,原因:委机关因机构改革的原因人员编制有所减少,随之基本支出包括人员工资等相应减少;(2)商品和服务支出136.9万元较去年154.08万元相比减少17.18万元;(3)对个人家庭补助支出万113.72元较去年131.69万元相比减少17.97万元;2、项目支出2282.8万元较去年2,245.59万元相比增加37.21万元,原因：今年新增加了党建经费、机关机动经费；流浪犬收养中心运行经费、景观布置经费都有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

机关行政运行经费总计136.9万元,办公经费4.97万元、印刷费1.69万元、水费1.21万元、电费6.05万元、邮电费6.79万元、取暖费3.63万元、差旅费31.76万元、维修(护)费3.63万元、培训费6.05万元、公务接待费2万元、工会经费7.86万元、福利费0.59万元、电梯运行维护费2.4万元、车辆运行维护费50.4万元、其他商品服务支出7.87万元。

（二）政府采购情况说明

2019年预算安排的政府采购经费共计268.7万元,为重大节日景观布置经费268.7万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

委机关房屋原值2135.17万元,车辆原值270.3078万元,共15辆车。

（四）预算绩效情况说明

2019年委机关本级已列入预算绩效考核范围内单位，年末将对以下超过30万元的8个项目进行预算绩效,共计资金2452.94万元,附: 2019年机关机动经费绩效表

分别为：

1、2019年春节藏历新年期间景观装扮绩效表   

2、拉萨市天燃气事故应急演练及培训费、自来水污水检查经费绩效表
    3、拉萨市流浪犬收养中心运行经费绩效表
    4、2019年拉萨市数字化城市管理指挥中心 运行维护费绩效表
    5、2019年机关机动经费绩效表
    6、2019年垃圾分类试点工作经费绩效表
    7、2019年燃气科燃气规划项目绩效表
    8、拉萨市城市管理中心外网三级等保安全建设绩效表
   （五）扶贫资金项目情况说明 
    拉萨市城市管理委员会2019年无扶贫资金。 
   （六）举借债务情况说明 
    拉萨市城市管理委员会2019年无举借债务资金。

                                                                                第四部分 名词解释
    一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
    其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
   工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
   对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。