拉萨市环境卫生管理局2023年度部门预算公开

目  录

第一部分  拉萨市环境卫生管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市环境卫生管理局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市环境卫生管理局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市环境卫生管理局概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

拉萨市环境卫生管理局属于二级预算部门，隶属拉萨市城市管理委员会管理,无下属单位。

贯彻实施国家、自治区、拉萨市有关法律、法规、规章、标准、规范和政策；参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审;统一管理生态新城市容环境卫生工作，监测和评价城镇市容环境卫生质量，依法对生态新城市容环境卫生实施监督检查。负责环境卫生作业服务市场的监管、城市生活垃圾和特定废弃物的管理，负责环境卫生设施的规划、建设和管理。负责生活垃圾、建筑垃圾排放核准，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质审批，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务审批等环境卫生行政许可工作，负责生活垃圾、淤泥渣土及城市建筑垃圾的运输车辆的准运管理。负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。

二、部门预算单位构成

部门内设 1 个机构、 0  个处（详细到  1 个二级预算单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

本单位为正科级单位，部门内设机构3个，包括综合办公室、财务科和业务科。综合办公室负责局行政办、政工人事、工青妇及局机关后勤等相关工作，配备人员2人；财务科负责全局经费管理、经费预算、决算、环卫企业考核经费的核算、拨付等工作，配备专职人员2人，业务科负责环卫作业企业及各县区业务考评、环卫固废企业监管考核及环卫数字信息中心运行管理工作，配备人员2人。

第二部分 拉萨市环境卫生管理局2023年度预算明细表

拉萨市环境卫生管理局2023年度预算明细表

第三部分 拉萨市环境卫生管理局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算 7637.7  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7637.7万元、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算 7637.7  万元，其中：上年结转 0  万元， 占 0  %；一般公共预算拨款收入 7637.7  万元，占 100   %；

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算 7637.7  万元，其中：基本支出 675.37  万元，占 8.84  %；项目支出 6962.33  万元，占 91.16  %；事业单位经营支出  0 万元，占 0  %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算 7637.7  万元。收入为一般公共预算拨款7637.7万元，包括：一般公共预算当年拨款收入  7637.7 万元、上年结转  0 万元；支出包括：一般公共服务支出 7637.7  万元、外交支出 0  万元、教育支出 0  万元、科学技术支出  0 万元、文化旅游体育与传媒支出  0 万元、社会保障和就业支出 0  万元、卫生健康支出  0 万元、住房保障支出 0  万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款 7637.7  万元,比2022 年执行数增加  2126.34 万元，主要原因：新增项目资金至2023年预算中执行。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出  7637.7 万元，占  100 %；教育支出 0  万元，占  0 %；科学技术支出  0 万元，占  0 %

2023年，机关事业单位基本养老保险经费支出69.83万元，占0.91%，事业单位医疗33.61万元，占0.44%，公务员医疗补助8.73万元，占0.11%，住房公积金52.38万元，占0.69%，高龄老人补贴3.3万元，占0.04%，城乡社区环境卫生7469.85万元，占97.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为 0  万元，比2022年执行数增加 0 万元，增长 0  %。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为 7637.7  万元，比2022 年执行数增加  2126.34 万元，增长 35.58   %。主要是新增项目资金纳入至2023年预算中执行。

1.机关事业单位基本养老保险经费支出预算69.83万元，比2022年执行数增加15.41万元，增加原因为工资调整导致养老保险增长。

2.事业单位医疗预算33.61万元，比2022年执行数增加7.42万元，增加原因为工资调整导致医疗保险增长。

3. 公务员医疗补助预算8.73万元，比2022年执行数增加4.99万元，增加原因为工资调整导致公务员医疗补助增长。

4. 住房公积金预算52.38万元，比2022年执行数减少7.99万元，减少原因为2022年公积金特贴补交导致住房公积金减少。

5. 高龄老人补贴预算3.3万元，比2022年执行数增加3.3万元，增加原因为2022年高龄老人补贴在一级单位预算执行，2023年在本单位预算中执行。

6. 城乡社区环境卫生预算7469.85万元，比2022年执行数增加2103.2万元，主要原因新增项目资金至2023年预算中执行。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出 7637.7  万元，其中：

人员经费 626.22  万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出403.36万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费69.83万元、城镇职工基本医疗保险缴费33.61万元、公务员医疗补助8.73万元、其他社会保险缴费0.44万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出45万（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金52.38万元、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助12.87（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 49.15  万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出41.08（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费8.07万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为 2.5  万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置及运行费 0  万元，公务接待费 0  万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少（增加） 0.7  万元，压缩（增长） 21.87  %，主要原因是  单位公务车辆维修减少 。

因公出国（境） 0  团组、  0 人，公务用车购置 0  辆、保有 2  量，国内公务接待 0  批次、 0  人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款 0  万元,比2022年执行数减少  0 万元，主要原因：

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出”）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级拉萨市环境卫生管理局 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 41.08  万元，比2022年预算减少 3.39  万元，降低 7.62   %。主要是 人员调整导致经费减少   。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 1112.37  万元，其中：政府采购货物预算 89  万元、政府采购工程预算  1023.37 万元、政府采购服务预算 0  万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年  1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 20  辆，其中，  0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 20  辆，其他用车主要是  公务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 10  台（套），单位价值100万元以上专用设备 5  台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0  辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  18 个，资金 6962.33  万元，其中：中央转移支付资金 0  万元，地方资金 6962.33  万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 3  个，分别是（项目名称  餐厨废弃物收运、处置补贴及污水外运经费 ，资金   1000万元；项目名称  垃圾焚烧处置经费（含玻璃废渣分类收运经费） ，资金   2800万元；项目名称  拉萨市建筑垃圾资源化利用处置中心运营政府补贴，资金 1200万元；环卫行业监督管理费，资金15万元；机动经费，资金29万元；环卫运行经费，资金540万元；渗滤液站运行经费，资金200万元，退休干部慰问经费，资金1.69万元；环卫数字链路费，资金25.37万元；渗滤液处理站一期、二期在线自动监控（监测）设备系统，资金90万元；各类质保金，资金11.91万元；环卫工人休息室，资金213.37万元；生活垃圾填埋场整治经费，资金288.72万元；实施渗滤液一期系统提升改造项目，资金450万元；购置移动公厕，资金89万元；2021年大庆活动公厕租赁费用，资金6.66万元；疫情防治人员补贴，资金1.12万元），占年初项目支出预算总额的 99.99  %。

重点项目绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。