拉萨市园林局2023年度部门预算公开

目  录

第一部分  拉萨市园林局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市园林局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市园林局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市园林局概况

一、主要职能

市园林局主要职责：负责城市园林绿化管理。编制全市公园、广场、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施；组织、协调、指导、监督公园建设和管理工作；制定公园分级管理标准并组织实施。负责本市园林绿化规划管理有关工作；负责对全市园林病虫害进行监控和防治；负责对全市苗木引进、驯化的管理与推广工作。指导全市花卉培育与发展工作。负责本市城市“绿线”管理；负责全市规划范围的古树名木调查，并制定保护和管理措施；负责园林绿化科学技术的推广应用。编制承担拉萨市创建生态园林城市领导小组日常工作。

二、部门预算单位构成

拉萨市园林局单位机构数为1属财政补助事业单位。现有编制52名（含城关区接收的22名在编人员编制）。2022年实有在职人员为31人（其中：干部8人，工人18人，集体工5人）。

第二部分 拉萨市园林局2023年度预算明细表

拉萨市园林局2023年度预算明细表

第三部分 拉萨市园林局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

拉萨市园林局2023年收支总预算1977.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区环境卫生支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

拉萨市园林局收入预算1977.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1977.57万元，占100 %。

三、2023年部门支出总表的说明

拉萨市园林局2023年支出预算1977.57万元，其中：基本支出877.95万元，占44%；项目支出1099.62万元，占56%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

拉萨市园林局2023年财政拨款收支总预算1977.57万元。收入为一般公共预算当年拨款收入1977.57万元；支出包括：城乡社区环境卫生支出1765.04万元、社会保障和就业支出90.2万元、卫生健康支出54.68万元、住房保障支出67.65万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1977.57万元,比2022 年执行减少5967.65万元，主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

拉萨市园林局2023年预算总额为1977.57万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出为90.2万元，占预算总额的 4.56%。事业单位医疗54.68万元，占预算总额的2.77%。城乡社区环境卫生1765.04万元，占预算总额的89.25%。住房保障支出67.65万元，占预算总额的3.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类208）90.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）90.2万元。

2、卫生健康支出（类210）54.68万元，公务员医疗补助（项2101103）11.27万元。

3、城乡社区支出（类212）1765.0.4万元，城乡社区环境卫生（项2120501）1765.04万元。

4、住房保障支出（类221）67.65万元，住房公积金（项2210201）67.65万元。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出数877.95万元。

1、工资福利支出：784.96万元。

2、对个人与家庭补助:18.47万元。

3、公用经费：74.52万元，其中：（办公费1.28万元、水费13万元、电费8万元、邮电费4万元、差旅费1.60万元、工会经费10.42万元、车辆运行维护费11万元、其他商品与服务支出25.22万元）。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市园林局2022年“三公”经费预算数11万元。与同年无增减。

1、2023年因公出国（境）预算经费0元；

2、2023年公务用车编制数3辆；

3、2023年业务用车编制数5辆；

4、2023年公务接待经费0万元；

5、车辆运行维修维护为11万元；

6、公务车购置经费0元；

7、2023年国内公务接待的批次0次、人数0人

2023年“三公”经费预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年无增减变动。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年拉萨市园林局机关运行经费财政拨款预算数为：74.52万元，比2022年预算数减少 1.01万元，减少率1.3%。

（二）政府采购情况说明。

2023年政府采购预算100万元，主要用于苗木引种驯化项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日，拉萨市园林局共有8辆车。其中：公务用车3辆，业务用车5辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年拉萨市园林局预算绩效项目:1、园林城市装扮221.13万元；2、苗木引种驯化与推广200万元；3、树木调查与整治维护经费255万元；4、苗圃日常管护经费80万元；5、行道树修剪80万元；6、建城区绿地测绘24.8万元；7、困难职工生活补助20万元；8、结转园林绿化提升改造175.89万元；9、结转拉鲁湿地绿化改造16.46万元；10、民兵训练基地9万元；11、机动经费9万元；12、园林党建经费0.82万元；13、园林离退休党支部活动经费0.2万元；14、离退休干部党员活动经费0.28万元；15、三大节日离退休干部慰问金1.95万元；16、疫情防控人员补助5.09万元

重点项目绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市园林局2023年度没有扶贫资金的预算安排。

（六）政府债务情况。

拉萨市园林局2023年度没有政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。