拉萨市园林局2024年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市园林局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市园林局2024年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市园林局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

二、2024年度部门收入总表的说明

三、2024年部门支出总表的说明

四、2024年财政拨款收支总表的说明

五、2024年一般公共预算支出表的说明

六、 2024年一般公共预算基本支出表的说明

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市园林局概况

一、主要职能

市园林局主要职责：负责城市园林绿化管理；编制全市公园、广场、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施；组织、协调、指导、监督公园建设和管理工作；制定公园分级管理标准并组织实施。负责本市园林绿化规划管理有关工作；负责对全市园林病虫害进行监控和防治；负责对全市苗木引进、驯化的管理与推广工作。指导全市花卉培育与发展工作。负责本市城市“绿线”管理；负责全市规划范围的古树名木调查，并制定保护和管理措施；负责园林绿化科学技术的推广应用。编制承担拉萨市创建生态园林城市领导小组日常工作。

二、部门预算单位构成

拉萨市园林局单位机构数为1，属财政补助事业单位。我单位内设6个科（室）分别是：办公室、绿化执法科、绿地管理科、政工科、绿化规划科、信息考评科。

第二部分  拉萨市园林局2024年度预算明细表

拉萨市园林局2024年度预算明细表

第三部分  拉萨市园林局2024年度部门预算数据分析

一、2024年部门收支总表的说明

拉萨市园林局2024年收支总预算6915.44万元。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区环境卫生支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2024年度部门收入总表的说明

拉萨市园林局收入预算6915.44万元，其中：一般公共预算拨款收入6915.44万元，占100 %。

三、2024年部门支出总表的说明

拉萨市园林局2024年支出预算6915.44万元，其中：基本支出1012.47万元，占14.65%；项目支出5902.97万元，占85.35%。

四、2024年财政拨款收支总表的说明

拉萨市园林局2024年财政拨款收支总预算6915.44万元。收入为一般公共预算当年拨款收入6915.44万元；支出包括：城乡社区支出1570.29万元、一般公共服务支出5122.97万元、卫生健康支出55.81万元、社会保障和就业支出97.33万元、住房保障支出69.04万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款6915.44万元,比2023年执行增加4937.87万元，主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

拉萨市园林局2024年预算总额为6915.44万元，其中：城乡社区支出1570.29万元，占预算总额的22.71%，一般服务支出5122.97万元，占预算总额的 74.08%，卫生健康支出55.81万元，占预算总额的0. 81%。社会保障和就业支出97.33万元，占预算总额的 1.41%。住房保障支出69.04万元，占预算总额的0. 99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类208）97.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）92.05万元，老年福利（项2081002）5.28万元。

2、卫生健康支出（类210）55.81万元，公务员医疗补助（项2101103）11.51万元，事业单位医疗（项2101102）44.3万元。

3、城乡社区支出（类212）1570.29万元，城乡社区环境卫生（项2120501）1570.29万元。

4、住房保障支出（类221）69.04万元，住房公积金（项2210201）69.04万元。

5、一般公共服务支出（类201）5122.97万元，其他一般公共服务支出（项2019999）5122.97万元。

六、 2024年一般公共预算基本支出表的说明

2024年一般公共预算基本支出数1012.47万元。

1、工资福利支出：902.52万元。

2、对个人与家庭补助:35.22万元。

3、公用经费：74.73万元，其中：（办公费1.28万元、水费10万元、电费11万元、邮电费4万元、差旅费1.60万元、工会经费10.63万元、车辆运行维护费11万元、其他商品与服务支出25.22万元）。

七、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市园林局2024年“三公”经费预算数11万元，与同年无增减。

1、无2024年因公出国（境）预算经费；

2、2024年公务用车编制数3辆；

3、2024年业务用车编制数5辆；

4、无2024年公务接待经费；

5、车辆运行维修维护为11万元；

6、无公务车购置经费；

7、无2024年国内公务接待，

2024年“三公”经费预算数为11万元，其中：无因公出国（境），无公务用车购置及运行，无公务接待费。2024年“三公”经费预算比2023年无增减变动。

八、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年拉萨市园林局机关运行经费财政拨款预算数为：74.73万元，比2023年预算数增加0.21万元，增加率0. 28%

（二）政府采购情况说明。

2024年政府采购预算150万元，主要用于苗木引种驯化项目。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2024年12月31日，拉萨市园林局共有8辆车。其中：公务用车3辆，业务用车5辆。

（四）2024年预算绩效目标管理情况。

2024年拉萨市园林局预算绩效项目:1、园林城市装扮200万元；2、苗木引种驯化与推广200万元；3、树木调查与整治维护经费150万元；4、苗圃日常管护经费80万元；5、行道树修剪80万元；6、建城区绿地测绘24.8万元；7、园林绿化提升改造9.97万元；8、绿化养护提升经费5113万元；9、三大节日离退休干部慰问26.39万元；10、民兵训练基地9万元；11、机动经费6万元；12、园林党建经费0.82万元；13、离退休党员党建经费2.99万元。

附：重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市园林局2024年度没有扶贫资金的预算安排。

（六）政府债务情况。

拉萨市园林局2024年度没有政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。