拉萨市市政工程养护管理处2024年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市市政工程养护管理处概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市市政工程养护管理处2024年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市市政工程养护管理处2024年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算总体情况说明

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2024年度政府性基金预算支出情况说明

六、2024年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市市政工程养护管理处概况

一、部门预算单位构成

拉萨市市政工程养护管理处为拉萨市城市管理和综合执法局下属单位,正科级,财政二级预算单位,无下级预算机构,此次预算公开范围为拉萨市市政工程养护管理处。核定编制15人，目前在岗人员15人。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障；

2.城市道路、人行道的维护管理；

3.城市给水排水设施维护管理；

4.市政污水处理设施维护管理；

5.城市公共照明设施维护管理。

（二）部门机构设置

部门内设机构1个，包括4科室，为办公室、财务室、劳资室、工程技术科。

第二部分  拉萨市市政工程养护管理处2024年度预算明细表

拉萨市市政工程养护管理处2024年度预算明细表

第三部分  2024年度部门预算数据分析

一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

2024年预算收入18025.99万元，较2023年预算收入10497.85万元，增加了7528.14万元，上升了71.71%，主要因为2024年预算增加了5个项目，具体情况如下：

包含中心城区2023年市政设施排水管网清淤及修复工程，预算500万元；2024年拉萨街道设计导则项目服务，预算260万元；拉萨市中心城区2023年易涝点治理项目，预算1800万元；嘎玛贡桑等五条道路海绵人行道（透水砖）改造项目，预算1710万元；柳梧大桥桥墩加固项目，预算2000万元。

市政设施维护管养费（包括桥梁检测、养护经费、质保金、尾款）8357万元，人员经费468.99万元，公用经费32.59万元，机动经费53万元，党建经费4.75万元，退休干部三大节日慰问金12.22万元，路灯电费2800万元，链入费6.4万元。

二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较

2023年预算收入10497.85万元，较2022年预算收入11170.38万元，减少672.53万元，下降6.4%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比

2024年总预算为18025.99万元，其中工资福利支出461.18万元，占总预算的2.56%;商品和服务支出29.3万元，占预算0.16%;对个人家庭补助支出11.1万元,占预算0.06%;项目支出17524.41万元，占预算97.22%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2024年预算为其他城乡社区公共设施支出，其中：基本支出共计501.58万元， 项目支出共计17524.41万元。

三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明

基本支出共计501.58万元：一是工资福利支出461.18万元，包括人员工资298.2万元、社保缴费98.4万元、住房公积金33.27万元、其他工资福利支出31.31万元；二是商品服务支出29.3万元、包括办公费6.41万元、差旅费2.5万元、工会经费5.13万元、公务员运行维护费2.04万元、劳务费1.03万元、其他商品和服务支出12.20万元；三是对个人家庭补助支出11.1万元、生活补助1.44万元、医疗费补助2.7万元、其他对个人和家庭补助6.96万元。

四、2024年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2024年未安排因公出国（境）费，未安排公务接待费，公务用车2辆，在编1辆，安排车辆运行维护费下达的预算额为2.04万元，与2022年预算数2.04万比较无变化。

1、2024年因公出国（境）预算经费0元；

2、2024年公务用车编制数1辆；

3、2024年安排公务接待经费0万元；

4、车辆运行维修维护为2.04万元；

5、公务车购置经费0元；

五、2024年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

六、2024年度收支预算情况总体说明

我单位属于财政补助全额事业单位,故收入主要为全额财政拨款，2024年总收入18025.99万元，其中预算拨款18025.99万元。另外单位的非税收入：采取直缴方式直接由乙方转入国库，地租收入待年底一并上缴国库。

七、关于部门收入总表的说明

2024年总收入18025.99万元，年初预算收入18025.99万元。基本支出共计501.58万元：一是工资福利支出461.18万元，包括人员工资298.2万元、社保缴费98.4万元、住房公积金33.27万元、其他工资福利支出31.31万元；二是商品服务支出29.3万元：包括办公费6.41万元，差旅费2.5万元、工会经费5.13万元、公务员运行维护费2.04万元、劳务费1.03万元、其他商品和服务支出12.20万元；三是对个人家庭补助支出11.1万元：包括生活补助1.44万、医疗费补助2.7万、其他对个人和家庭补助6.96万。

项目支出总支出17524.41万元，年初预算17524.41万元，其中市政设施养护经费（包括桥梁检测、养护经费、质保金、尾款）8357万元，中心城区2023年市政设施排水管网清淤及修复工程，预算500万元；2024年拉萨街道设计导则项目服务，预算260万元；拉萨市中心城区2023年易涝点治理项目，预算1800万元；嘎玛贡桑等五条道路海绵人行道（透水砖）改造项目，预算1710万元；柳梧大桥桥墩加固项目，预算2000万；机动经费53万元，路灯电费2800万元，链入费6.4万元，其他对个人和家庭的补助（退休职工三大节日慰问金）12.22万元，工资福利支出奖金21.04万元，其他商品和服务支出（党建经费）4.75万元。

八、关于部门支出总表的说明

2024年总收入18025.99万元，年初预算收入18025.99万元。基本支出共计501.58万元，一是工资福利支出461.18万元：包括人员工资298.2万元、社保缴费98.4万元、住房公积金33.27万元、其他工资福利支出31.31万元；二是商品服务支出29.3万元：包括办公费6.41万元、差旅费2.5万元、工会经费5.13万元、公务员运行维护费2.04万元、劳务费1.03万元、其他商品和服务支出12.20万元；三是对个人家庭补助支出11.1万元：包括生活补助1.44万、医疗费补助2.7万、其他对个人和家庭补助6.96万。

项目支出总支出17524.41万元，年初预算17524.41万元，其中市政设施养护经费（包括桥梁检测、养护经费、质保金、尾款）8357万元，中心城区2023年市政设施排水管网清淤及修复工程，预算500万元；2024年拉萨街道设计导则项目服务，预算260万元；拉萨市中心城区2023年易涝点治理项目，预算1800万元；嘎玛贡桑等五条道路海绵人行道（透水砖）改造项目、预算1710万元；柳梧大桥桥墩加固项目，预算2000万；机动经费53万元，路灯电费2800万元，链入费6.4万元，其他对个人和家庭的补助（退休职工三大节日慰问金）12.22万元，工资福利支出奖金21.04万元，其他商品和服务支出（党建经费）4.75万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

基本支出共计501.58万元，一是工资福利支出461.18万元：包括人员工资298.2万元、社保缴费98.4万元、住房公积金33.27万元、其他工资福利支出31.31万元；二是商品服务支出29.3万元：包括办公费6.41万元、差旅费2.5万元、工会经费5.13万元、公务员运行维护费2.04万元、劳务费1.03万元、其他商品和服务支出12.20万元；三是对个人家庭补助支出11.1万元：包括生活补助1.44万、医疗费补助2.7万、其他对个人和家庭补助6.96万。

（二）政府采购情况说明

中心城区2023年市政设施排水管网清淤及修复工程，预算500万元；2024年拉萨街道设计导则项目服务，预算260万元；拉萨市中心城区2023年易涝点治理项目，预算1800万元；拉萨大桥等八座桥梁检测费1322.07万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

本单位共有国有资产1441.23万元，一是房屋价值364.7万元；二是专用设备507.39万元；三是通用设备及家具593.24万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2024年无重点项目预算绩效

2.2024年我单位所有项目都列入到绩效考核范围,项目总数共7个,涉及资金共计17524.41万元。

附: 2024年部门项目支出绩效目标申报表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

拉萨市市政工程养护管理处2024年度没有扶贫资金的预算安排。

（六）政府债务情况

拉萨市市政工程养护管理处2024年度没有政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。