拉萨市环境卫生管理局2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市环境卫生管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分拉萨市环境卫生管理局2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市环境卫生管理局2025年度部门预算数据分析

 一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

 四、2025年财政拨款收支总表的说明

 五、2025年一般公共预算支出表的说明

 六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

 七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市环境卫生管理局概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。拉萨市环境卫生管理局属于二级预算部门，隶属拉萨市城市管理委员会管理,无下属单位。贯彻实施国家、自治区、拉萨市有关法律、法规、规章、标准、规范和政策；参与城市建设开发和旧城改造规划项目中有关环境卫生设施配套建设方案的会审;统一管理生态新城市容环境卫生工作，监测和评价城镇市容环境卫生质量，依法对生态新城市容环境卫生实施监督检查。负责环境卫生作业服务市场的监管、城市生活垃圾和特定废弃物的管理，负责环境卫生设施的规划、建设和管理。负责生活垃圾、建筑垃圾排放核准，新建、改建、扩建、迁移、拆除、关闭环境卫生设施或改变其使用性质审批，生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处理服务审批等环境卫生行政许可工作，负责生活垃圾、淤泥渣土及城市建筑垃圾的运输车辆的准运管理。负责组织、协调重大节日、重大活动期间的市容环境卫生保障工作。

二、部门预算单位构成

部门内设1个机构（1个二级预算单位）。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本单位为正科级单位，部门内设机构3个，包括综合办公室、财务科和业务科。综合办公室负责局行政办、政工人事、工青妇及局机关后勤等相关工作，配备人员2人；财务科负责全局经费管理、经费预算、决算、环卫企业考核经费的核算、拨付等工作，配备专职人员2人，业务科负责环卫作业企业及各县区业务考评、环卫固废企业监管考核及环卫数字信息中心运行管理工作，配备人员2人。

第二部分 拉萨市环境卫生管理局2025年度预算明细表

拉萨市环境卫生管理局2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市环境卫生管理局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算8039.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8039.59万元、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算8039.59万元，其中：无上年结转；一般公共预算拨款收入8039.59万元，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算8039.59万元，其中：基本支出518.35  万元，占6.45 %；项目支出7521.24万元，占93.55%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算 8039.59万元。收入为一般公共预算拨款8039.59万元，包括：一般公共预算当年拨款收入8039.59 万元、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出8039.59万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款8039.59万元,比2024 年执行数增加328.04万元，主要原因：项目补助资金增加纳入至2025年预算中执行。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出8039.59 万元，占100 %；

2025年，机关事业单位基本养老保险经费支出47.79万元，占0.59%，职业年金缴费20万元，占0.25%，事业单位医疗23万元，占0.29%，公务员医疗补助5.97万元，占0.07%，住房公积金35.84万元，占0.45%，高龄老人补贴2.23万元，占0.03%，城乡社区环境卫生7904.76万元，占98.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为8039.59万元，比2024年执行数增加328.04 万元，增长4.08%。主要原因：项目补助资金增加纳入至2025年预算中执行。

1.机关事业单位基本养老保险经费支出预算47.79万元，比2024年执行数减少14.68万元，减少原因：人员退休及人员岗位调整，减少养老保险。

2.职业年金缴费预算20万元，比2024年执行数减少5万元，减少原因：2025年预计最多一名职工退休需要缴费职业年金单位部分。

3.事业单位医疗预算23万元，比2024年执行数减少7.6万元，减少原因：人员退休及人员岗位调整，减少医疗保险。

4. 公务员医疗补助预算5.97万元，比2024年执行数减少1.84万元，减少原因：人员岗位调整，减少公务员医疗补助。

5. 住房公积金预算35.84万元，比2024年执行数减少11.01万元，减少原因：人员退休及人员岗位调整，减少住房公积金。

6. 高龄老人补贴预算2.23万元，比2024年执行数增加0.07万元，增加原因：高龄老人补贴财政按2024年实际执行数增加3%安排。

7. 城乡社区环境卫生预算7904.76万元，比2024年执行数增加368.22万元，主要原因：项目补贴资金纳入至2025年预算中执行。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出8039.59万元，其中：人员经费477.12万元，主要包括：工资性支出298.67万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费47.79万元、城镇职工基本医疗保险缴费23万元、公务员医疗补助5.97万元、其他社会保险缴费0.3万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出32.62万（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费20万元、住房公积金35.84万元、医疗费、对个人和家庭的补助12.93（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费41.23万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出35.71万元（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费5.52万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费，无公务接待费。三公经费和政府性基金与与上年增减变化情况说明：2024、2025年三公经费预算均为2.5万，无增减变化。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2024、2025年无政府性基金预算，无增减变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门本级拉萨市环境卫生管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.23万元，比2024年预算减少2.54万元，降低6.16%。主要原因：退休4人及调整3人导致经费减少。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位本年预算收入未安排政府采购预算金额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，无级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）、无机要通信用车、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、其他用车4辆，其他用车主要是公务用途的车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2025年一般公共预算未安排对确实无法使用的车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金7521.24万元，其中：无中央转移支付资金，地方资金7521.24万元。项目名称：餐厨废弃物收运、处置补贴及污水外运经费，资金1800万元；项目名称：垃圾焚烧处置经费（含玻璃废渣分类收运经费），资金3000万元；项目名称：拉萨市建筑垃圾资源化利用处置中心运营政府补贴，资金1400万元；环卫行业监督管理费，资金10万元；机动经费，资金25万元；环卫运行经费，资金693.14万元；城市管理项目平台链路费，资金25.36万元；渗滤液站运行经费，资金100万元；退休干部慰问经费，资金33.15万元；编制拉萨市环境卫生设施专项规划，资金22.12万元；实施渗滤液一期系统提升改造项目，资金400.23万元；党建经费，资金2.11万元；污染源在线自动监控（检测）设备链路费用，资金8万元；公益性岗位工会经费，资金0.39万元），占年初项目支出预算总额的100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位2025年预算未安排政府债务项目。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。