拉萨市城市管理局2025年部门预算公开（本级）

目  录

第一部分  拉萨市城市管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市城市管理局2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市城市管理局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

二、2025年度部门收入总表的说明

三、2025年部门支出总表的说明

四、2025年财政拨款收支总表的说明

五、2025年一般公共预算支出表的说明

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市城市管理局概况

一、主要职能

1、拟订并组织实施城市管理有关发展规划、中长期计划、地方标准和规范。起草城市管理有关地方性法规和政府规章草案。

2、负责全市城市管理的宏观指导、监督考核和指挥协调。统筹推进城市管理有关改革工作。

3、负责市政公用事业管理。负责城市道路、桥梁、涵洞、隧道、地下管线、井盖设施等市政基础设施行业的监督管理。负责城市供水、污水处理、洗车场的行业管理。负责全市停车场行业管理，牵头拟订并组织实施停车场专项规划。

4、负责全市市容的行业管理。统筹协调、监督指导全市市容环境综合整治和专项整治。组织实施城市市容景观建设和治理工作。负责城市照明行业管理。监督指导城市节日装扮。负责流浪犬收容管理。负责全市户外广告设施的行业管理。监督指导县(区)户外广告、牌匾标识设置。负责互联网租赁自行（电动）车停放区划设置并监督指导停放管理工作。

5、负责全市环境卫生的行业管理。负责全市大型环卫设施和生活垃圾终端处置设施的监督管理。负责生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等终端处置的监督管理。监督指导全市城市公共厕所管理、生活垃圾分类工作。

6、负责城市园林绿化管理。拟订并组织实施城市园林绿化标准、规范。负责城市古树名木保护管理。参与拟订城市园林绿化有关建设项目规划。牵头拟订并组织实施城市公园分类分级管理标准。组织、协调、指导、监督城市公园建成移交后的管理工作。监督指导县（区）城市园林绿化建设和管理。

7、负责全市燃气、供热的行业管理。负责监督管理燃气供气设施、供热设施运行。参与燃气、供热价格政策的制定。负责对燃气供应、供气设施、供热设施安全和服务质量实施监督管理。

8、监督指导全市城市管理方面行政执法工作，负责城市管理方面全市性、跨区域以及重大、复杂案件的行政执法工作。

9、负责城市管理数字化、智慧化的指导、建设和管理。

10、负责城市管理方面科技发展、信息化建设以及先进技术的引进、推广和应用。参与城市管理方面重大科技项目攻关。

11、负责城市管理方面对外交流和社会宣传教育。

12、负责本领域安全生产监管和应急处置工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

1、拉萨市城市管理局人员编制37名。其中领导职数5名，科级领导职数18名，部门内设机构7个（正科级）,核定机关后勤服务编4名，下设事业编数字城市管理指挥中心事业编5名，流浪犬收养中心事业编3名，此两个事业编预算公开数均与局机关一起公开。 3个二级独立核算预算单位：

(1)、拉萨市环境卫生管理中心，参照公务员管理单位，正科级建制，核定编制人数15人。

(2)、拉萨市市政工程养护管理中心，事业单位，核定编制人数15人。

(3)、拉萨市园林技术推广服务中心，事业单位，2024年实有在职人员为37人(其中:干部8人，工人23人，集体工为6人)。

(4)、纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：2个事业单位,分别为数字城市管理指挥中心、流浪犬收养中心，此两个事业编预算公开数均与局机关一起公开。

    第二部分  拉萨市城市管理局2025年度部门预算明细表（本级）

拉萨市城市管理局2025年度部门预算明细表（本级）

第三部分拉萨市城市管理局2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年预算总收入43,079.69万元：年初预算数43,079.69万元,上年结转0万元。

其中：行政运行支出2,140.76万元(单位基本支出包括人员、公用经费2,606.88万元),机关事业单位基本养老保险缴费支出239.08万元,机关事业单位职业年金缴费支出50万元，行政单位医疗115.06万元,公务员医疗补助29.89万元,住房公积金179.31万元,其他城乡社区公共设施支出8,687.62万元，其他城乡社区管理事务支出27,588.94万元，老年福利0.5万元，城管执法(主要为拉萨市数字化城市管理指挥中心资金)203万元，其他污水处理费安排的支出4,459.37万元，其他外交支出0万元,继续使用上年结余资金0万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算43,693.53万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入39,234.16万元，占89.79%；政府性基金预算收入4,459.37万元，占比10.21%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算43,693.53万元，其中：基本支出2,606.88万元，占5.97%；项目支出41,086.65万元，占94.03%；无事业单位经营支出,无上年结转资金。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算43,693.53万元。收入一般财政拨款收入，包括：一般公共预算当年拨款收入39,234.16万元、政府性基金预算资金4,459.37万元；上年结转资金0万元，支出包括： 社会保障和就业支出289.58万元,卫生健康支出144.95万元, 城乡社区支出43,079.69万元， 住房保障支出179.31万元，其他外交支出0万元,继续使用上年结余资金0万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款39,234.16万元,与2024年执行数38,288.98万元相比增加945.18万元，主要原因：2025年新增项目资金,分别为:拉萨市城市照明亮化工程4,858万元；用氧工作经费8.53万元；六条道路绿化隔离带移栽优化项目464.37万元；拉萨市城市零星缝补项目西片区356.75万元；拉萨市城市零星缝补项目东片区2,245.96万元；拉萨市流浪犬收养中心院内给排水系统整体提升改造项目147万元；流浪犬收养中心院内电路设施整改项目149.09万元；城市公园提升工程418万元；拉萨市内河沿河两岸步行道提质改造项目1,500万元；拉萨市十五五停车设施专项规划20.7万元；拉萨市十五五供水设施专项规划20.7万元；拉萨市十五五排水设施专项规划20.7万元；拉萨市城市公园分类、分级管理标准编制及等级评定30万元；驻村第一书记办实事经费3万元；19条市政道路电力箱体入院、入绿、入地和隐蔽化、小型化、景观化“三入三化”项目资金2000万元；春晚分会场相关经费158.12万元；桥梁、隧道、涵洞检测工作经费350万元；污水处理、污泥处理PPP项目运营补贴及污水有机肥处理服务费12,459.37万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出39,234.16万元，占89.79%；无教育支出及科学技术支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2025年一般公共预算当年拨款39,234.16万元,比2024年预算数38,288.98万元,增加945.18万元，1.社会保障和就业支出289.58万元；2.卫生健康支出144.95万元；3.城乡社区支出38,620.32万元；4.住房保障支出179.31万元。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出2,606.88万元，其中：人员经费2,393.93万元，主要包括：工资性支出2,332.01万元（基本工资337.77万元、津贴补贴1,044.71万元、奖金111.77万元）,机关事业单位养老保险缴费239.08万元、城镇职工基本医疗保险缴费115.06万元、公务员医疗补助29.89万元、其他社会保险缴费1.49万元（失业保险、工伤保险1.49万元）、其他工资福利支出222.93万元、住房公积金179.31万元、对个人和家庭的补助61.92万元,在职正式干部职工体检费12.6万元，驻村生活补贴10.72万元，高龄老人补贴0.5万元。

公用经费212.95万元，主要包括：办公费9.86万元、印刷费3万元、水费8.1万元、电费12.33万元、邮电费4.7万元、差旅费7.58万元、维修(护)费6万元、公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费47.91万元、电梯运行维护费1万元、食堂补助76.44万元、其他商品和服务支出6.48万元、工会经费27.65万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为49.81万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费47.91万元，公务接待费1.9万元。2025年“三公”经费预算与2024年预算持平。无因公出国（境）费用，无公务用车购置费、车辆保有费16辆，国内公务接待10批次、100人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

政府性基金预算收入4,459.37万元，占比10.21%,为污水处理、污泥处理PPP项目运营补贴及曲水有机肥处理服务费，与2024年相比增加100%，原因：2024年未安排政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门本级机关运行经费财政拨款预算212.95万元，比2024年预算192.91万元增加20.04万元，原因食堂补助由原来的月人均617元增加至2025年月人均910元。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额3,609.28万元。分别为拉萨市数字化城市管理指挥中心运行经费200万元；流浪犬收养中心运行费179.99万元；拉萨河南岸污水处理厂尾水再生利用工程项目283.2万元；拉萨市流浪犬收养中心院内给排水系统整体提升改造项目147万元；拉萨市城管局苗圃设备设施提升改造项目300万元；流浪犬收养中心院内电路设施整改项目149.09万元；19条市政道路电力箱体入院、入绿、入地和隐蔽化、小型化、景观化“三入三化”项目资金2000万元；桥梁、隧道、涵洞检测工作经费350万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月，本部门共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车辆、其他用车4辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理39个，资金41,386.65万元，其中：中央转移支付资金 0万元，地方资金0万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

(六）政府债务情况

无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。