拉萨市市政工程养护管理处2025年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市市政工程养护管理处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市市政工程养护管理处2025年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市市政工程养护管理处2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

拉萨市市政工程养护管理处概况

一、主要职能

负责宣传贯彻落实国家和地方有关市政设施方面的法律法规和政策；参与市政设施养护管理体制改革，参与拟订市政设施养护事业发展规划；负责制定市政设施养护标准和技术规范，并协助行业主管部门组织实施；参与市政设施建设工程的设计、施工、竣工验收与移交等工作；承担市政设施养护相关的宣传教育工作；负责市政设施养护前沿技术、新型材料的引进和推广应用，承担新技术的培训、指导和服务工作；完成市城市管理局交办的其他业务。

二、部门预算单位构成

拉萨市市政工程养护管理处为拉萨市城市管理局下属单位,正科级,财政二级预算单位,无下级预算机构,此次预算公开范围为拉萨市市政工程养护管理处。核定编制15人，目前在岗人员15人。

第二部分

拉萨市市政工程养护管理处2025年度预算明细表

（表格详见附件）

拉萨市市政工程养护管理处2025年度部门预算明细表

第三部分

拉萨市市政工程养护管理处2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算7200.53万元。为一般公共预算当年拨款收入；支出包括：城乡社区支出支出7066.08万元、社会保障和就业支出71.38万元、卫生健康支出28.19万元、住房保障支出34.88万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

2025年收支总预算7200.53万元。为一般公共预算当年拨款收入，占100%；包括：城乡社区支出支出7066.08万元，占总收入98%、社会保障和就业支出71.38万元，占总收入1%、卫生健康支出28.19万元，占总收入0.4%、住房保障支出34.88万元，占总收入0.6%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算7200.53万元，其中：基本支出506.44万元，占7%；项目支出6694.09万元，占93%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算7200.53万元。收入为一般公共预算当年拨款收入7200.53万元；支出包括：城乡社区支出支出7066.08万元、社会保障和就业支出71.38万元、卫生健康支出28.19万元、住房保障支出34.88万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款7200.53万元,比2024年执行数10783.29万元减少3582.76万元，主要原因：机构改革将市政设施日常养护移交城关区管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年收支总预算7200.53万元。为一般公共预算当年拨款收入，占100%；包括：城乡社区支出支出7066.08万元，占总收入98%、社会保障和就业支出71.38万元，占总收入1%、卫生健康支出28.19万元，占总收入0.4%、住房保障支出34.88万元，占总收入0.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.城乡社区支出2025年预算数为7066.08万元，比2024年执行数10651.27万元减少3585.19万元，下降33.66%。主要是机构改革将市政设施日常养护移交城关区管理。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为71.38万元，比2024年执行数67.92万元增加3.46万元，上升5%。主要是工资上调，缴费基数增大。

3.卫生健康支出2025年预算数为28.19万元，比2024年执行数26.82万元增加1.37万元，上升5%。主要是工资上调，缴费基数增大。

4.住房保障支出2025年预算数34.88万元，比2024年执行数32.53万元增加2.35万元，上升7%。主要是工资上调，缴费基数增大。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出506.44万元，其中：

人员经费468.34万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）290.69万元、机关事业单位养老保险缴费46.51万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.38万元、公务员医疗补助5.81万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.74万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）31.59万元、职业年金缴费23.26万元、住房公积金34.88万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）4.31万元、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）7.17万元。

公用经费32.73万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）32.73万元、工会经费5.37万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%，本年度与上年度无增减。

因公出国（境）团组、0人，公务用车购置0辆、保有量2辆，国内公务接待批0次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年度没有使用政府性基金安排的预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年安排单位的机关运行经费财政拨款预算506.44万元，比2024年预算501.58万元增加4.86万元，增长1%。主要是工资调标。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门政府采购预算总额为5559.49万元，其中：政府采购服务预算5559.49万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年月底，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车辆1辆、其他用车辆（市政设施巡检车）1辆。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金6694.09万元。其中：中央转移支付资金0万元，地方资金6694.09万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位2025年预算未安排政府债务项目。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。