拉萨市城市管理和综合执法局2023年度部门预算明细表(汇总)

目  录

第一部分  拉萨市城市管理和综合执法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市城市管理和综合执法局2023年度部门预算明细表(汇总)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市城市管理和综合执法局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市城市管理和综合执法局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关城市管理方面的方针政策和法律、法规、规章，起草有关地方性法规、规章草案和政策，并组织实施；2、拟订市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化、城市管理综合执法方面的发展规划、年度计划、相关地方标准和规范，并组织监督实施；3、负责市政公用事业管理，负责城市道路、桥梁、地下管线、井盖设施等市政基础设施的管理；负责供水、污水处理、燃气、供热、停车场的行业管理；负责全市加气站的综合管理；参与城区防汛工作；4、负责城市环境卫生管理，负责环境卫生的组织管理和监督检查工作，统筹协调相关部门在城市环境卫生的管理方面的工作；5、负责城市市容管理，负责民族特色文化市容营造和保护工作，协调落实重点地区、重点街道的景观建设和治理工作，负责城市夜景亮化管理工作，负责市容环境综合整治工作，负责城市节日装扮工作；6、负责城市园林绿化管理，编制全市公园、广场、道路绿化、园林景观等工程建设项目和基建项目的年度计划并组织实施，组织、协调、指导、监督公园建设和管理工作，制订公园分组管理标准并组织实施；7、负责本市城市管理相对集中行政处罚权工作，负责全市城市管理执法的组织、协调、监督和检查工作；负责跨区域和领导交办的重大案件的查处；负责牵头组织全市性重大执法活动、专项执法行动；8、负责数字化城市管理平台的建设、维护和管理，负责城市管理工作的组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评，组织实施城市管理规范标准和长效机制；9、负责市政公用事业、环境卫生、城市市容管理、城市园林绿化管理、城市管理综合执法等行业管理及行业改革工作，负责行业安全监管工作，组织、协调、指导城市公共设施事故的预防和应急管理工作；10、负责城市管理方面科技发展和信息化建设工作，指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进；11、负责城市管理的对外交流和社会宣传教育工作，指导县（区）城市管理工作；12、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

拉萨市城市管理和综合执法局人员编制41名。其中领导职数5名，科级领导职数19名，部门内设机构8个（正科级）,核定机关后勤服务编4名，下设事业编数字城市管理指挥中心事业编5名，流浪犬收养中心事业编3名，此两个事业编预算公开数均与局机关一起公开。 3个二级独立核算预算单位：

（1）拉萨市环境卫生管理局，参照公务员管理单位，正科级建制，核定编制人数15人。

（2）拉萨市市政工程养护管理处，事业单位，核定编制人数15人。

（3）拉萨市园林局，事业单位，2019年实有在职人员为37人(其中:干部8人，工人23人，集体工为6人)。退休人员为184人。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：2个事业单位,分别为数字城市管理指挥中心、流浪犬收养中心，此两个事业编预算公开数均与局机关一起公开。

第二部分 拉萨市城市管理和综合执法局2023年度部门预算明细表(汇总)

第二部分拉萨市城市管理和综合执法局2023年度部门预算明细表(汇总)

第三部分 拉萨市城市管理和综合执法局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年预算总收入57,503.53万元：年初预算数55,673.07万元,上年结转1,830.46万元。

其中：行政运行支出1,913.78万元(基本支出包括人员、公用经费1686.82万元),机关事业单位基本养老保险缴费支出421.63万元,行政单位医疗202.91万元,公务员医疗补助52.7万元,住房公积金316.23万元,其他城乡社区公共设施支出24006.43万元、其他城乡社区管理事务支出17827.49万元、城管执法1060.8万元、城乡社区环境卫生9234.89万元,继续使用上年结余资金1830.46万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算 57,503.53万元，其中：上年结转 1,830.46 万元， 占 3.18 %；一般公共预算拨款收入 56,893.83 万元，占 98.94  %；政府性基金预算收入609.7万元。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算57,503.53 万元，其中：基本支出 4,209.91  万元，占 7.3  %；项目支出 52,683.92万元，占 91.62 %；无事业单位经营支出,上年结转资金1,830.46万元,占3.18%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算  57,503.53万元。收入均为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 56,893.83  万元、上年结转  1,830.46 万元；支出一般公共服务支出  56,893.83 万元,包括：行政运行支出1,913.78万元(单位基本支出包括人员、公用经费4,209.91万元),机关事业单位基本养老保险缴费支出421.63万元,行政单位医疗105.34万元,公务员医疗补助52.7万元,住房公积金316.23万元,其他城乡社区公共设施支出24,006.43万元、其他城乡社区管理事务支出17,827.49万元、其他城乡社区环境卫生9,234.89万元、城管执法1,060.8万元、住房保障支出316.23万元,继续使用上年结余资金1,830.46万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款56,893.83 万元,比2022年预算数47,993.54  万元增加8,900.29万元 ，主要原因：2023年新增5大公园项目资金等 ,分别为: 拉萨两岛生态公园工程2,500万元; 布达拉宫广场周边绿化景观提升工程3,200万元; 同心公园建设项目1,700万元; 纪念碑体彩公园建设项目3,300万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出  47,993.54 万元，占100%；无教育支出及科学技术支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2023年一般公共预算当年拨款 56,893.83 万元,比2022年预算数47,993.54万元,增加8,900.29万元。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出 4,209.91万元，其中：

人员经费 3,864.87万元，主要包括：工资性支出2,437.09万元（基本工资618.45万元、津贴补贴1818.64万元）,机关事业单位养老保险缴费421.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费202.91万元、公务员医疗补助52.7万元、其他社会保险缴费6.79万元。

公用经费 345.04 万元，主要包括：商品和服务支出345.04万元（包括办公费27.77万元、印刷费0.6万元、水费23.1万元、电费23.8万元、邮电费10.9万元、差旅费10.6万元、维修(护)费8.8万元、公务接待费1.9万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费63.45万元、电梯运行维护费1万元、其他商品和服务支出116.66万元）。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为 66.05  万元，其中：因公出国（境）费 0  万元，公务用车购置及运行费 64.15 万元，公务接待费 1.9  万元。2022年“三公”经费预算与2022年预算持平。无因公出国（境）费用，无公务用车购置费、车辆保有  30 量，国内公务接待  10 批次、 100 人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算609.7万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级机关运行经费财政拨款预算  345.04 万元，比2022年预算351.64万元增加  6.6万元，增幅 1.88  %。主要包括：商品和服务支出345.04万元（包括办公费27.77万元、印刷费0.6万元、水费23.1万元、电费23.8万元、邮电费10.9万元、差旅费10.6万元、维修(护)费8.8万元、公务接待费1.9万元、福利费0.41万元、公务用车运行维护费63.45万元、电梯运行维护费1万元、其他商品和服务支出116.66万元。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购:A、机关本级：拉萨市数字化指挥中心运行维护费437.06万元；流浪犬收养中心糌粑款320万元；拉萨市河南岸污水处理厂尾水再生利用工程后期运营维护项目550万元。B、市政工程养护管理处：政府采购项目为嘉措路提升改造15.6万元，南北桥梁检测350万元、金珠路人行道改造99.67万元、北环路灯改造936.16万元、柳梧大桥索力吊杆检测110万元。C、环卫局：政府采购预算总额 1112.37  万元，其中：政府采购货物预算 89  万元、政府采购工程预算  1023.37 万元、政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年  1 月底，本部门共有车辆 60  辆，其中，   级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 3 辆、机要通信用车  3 辆、公务用车 3 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车  26 辆，业务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的 0  辆车进行更新购置.

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 76  个，资金 52,279.07  万元，其中：中央转移支付资金 0  万元，地方资金 52,279.07  万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0  个，分别是（项目名称  0 ，资金  0 万元；……），占年初项目支出预算总额的 0  %。

重点项目绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金.

（六）政府债务情况。

无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。